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残疾人联合会2018年部门预决算及 “三公”经费预算公开说明

安龙县残疾人联合会2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:安龙县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能。

主要职责:

(一)听取残疾人的意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取的精神,树立自尊、自信、自强、自立的信心,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

(六)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:安龙县残疾人联合会为财政拨款一级预算单位,是参照国家公务员管理的事业单位,财政全额拨款。

(三)部门人员构成:单位事业编制4人、在职实有6人(注:根据工作需要引进人才超编2人)。领导职务职数:理事长1名;股级职务职数:理事长1人,正副股长(主任)1名。办公室主任1人,科员2人,工勤人员1人。在职事业参公5人退休人员4人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年部门预算总收入5608399.72元,当年预算收入1146003.52元,其中:人员经费1088802.52元,公用经费48000.00元,工会经费9201.00元,年初结转结余4462396.20元、年末结转结余0元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况(2018年收支数选择表一,同比2017年进行说明),其中基本支出预算1064859.00元,项目支出预算0元,合计:1064859.00元。2018年预算比2017年预算增加81144.52元,其中基本支出增加81144.52元,原因是增加了残疾人服务经费和人员工资2018项目支出0元2017项目支出0元2018年预算比2017年预算增加0元,原因是两年未安排项目预算

(三)部门收入预算情况说明:一般公共服务支出为1146003.52元,人员经费为1088802.52元、公用经费57201.00,元.各项收入资金绝对数及占比为95.01%、4.99%,收入比上年增加81144.52元,增加了残疾人服务经费和人员工资。

(四)部门支出预算情况说明:财政拨款收支总预算额为1146003.52元、年初财政拨款结转结余金额4462396.20元。

(五)财政拨款收支情况说明:2018年本单位财政预算收支安排情况(2018年收支数选择表四,同比2017年进行说明),其中基本支出预算1146003.52元,项目支出预算0元,合计:1146003.52元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算1064859.00元,项目支出预算0元,合计:1064859.00元。2018年预算比2017年预算增加81144.52元,其中基本支出增加81144.52元,原因是增加残疾人工作经费和人员工资。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年财政安排的一般公共预算收支情况人员经费1088802.52元公用经费为57201.00元,项目预算0,合计:1146003.522017年财政安排的一般公共预算收支情况人员经费1024859.00公用经费为40000.00元,项目预算0,合计1064859.002018年预算比2017年预算增加81144.52元,其中基本支出增加81144.52元,原因是增加残疾人工作经费和人员工资2018项目支出0元2017项目支出0元2018年预算比2017年预算增加0元,原因是两年未安排项目预算

(七)一般公共预算收支情况说明:财政安排的一般公共预算收入1146003.52元、支出情况人员经费1088802.52元公用经费为57201.00元,同时,基本支出为1146003.52元和项目支出为0元。

(八)部门预算 “三公”经费说明

2018年残联“三公”经费预算26500.00元,公务用车运行费为14000.00元,公务接待费为12500.00元;2017年残联“三公”经费未纳入财政预算,故没有预算增减变化2018年因公出国(境)预计团组数0批次,人数为0人次经费为0元。2018年公车购置数为0,公务用车保有量2辆,国内公务接待的预计批次26246人。

三、项目支出情况说明

我单位无项目预算支出情况。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1146004.00元,比上年增加81144.52元,增长7.62%。主要原因是增加了残疾人工作经费和人员工资。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额3101865.387元,其中:流动资产2710074.38元,固定资产831552.00元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0元。

、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况



安龙县残疾人联合会

                                2018年223


安龙县残联2018年部门预算公开附表(1.23).xls



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