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安龙县纪委2018年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职能:

县纪委机关与县监察局合署办公,实行一套工作机构。两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,对县委全面负责。县监察局列入安龙县人民政府工作部门序列,接受县政府的领导。主要职工职责为:

 1.主管全县党的纪律检查工作。

2.主管全县行政监察工作。

3.负责检查并处理县级党政机关、乡镇(街道)党组织、县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处乡镇(街道)纪委(纪工委)和派驻纪检组管辖范围内的案件。

4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员、乡镇(街道)政府(办事处)及其负责人、县政府任命的领导干部违反国家政策、法律法规和政纪的行为;受理行政监察对象不服政纪处分的申诉;受理组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

5.负责作出关于维护党纪的决定。制定全县党风廉政教育规划,配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规宣传工作,对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

6.负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究,调查研究县政府各部门制定有关政策的情况。

7.会同县委县政府各工作部门、各乡镇(街道)党委(党工委)政府(办事处)做好纪检监察干部的管理工作。审核乡镇(街道)纪委(纪工委)和监察室干部人选;商组织部门考察提出派驻纪检组、监察室负责人拟任人选;按干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批;组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

8.负责调查处理非公有制经济发展侵权投诉案件。

9.承办州纪委州监察局、县委县政府授权和交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:包含行政单位安龙县纪委监察局、参公事业安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心、财政全额补助事业安龙县纪委机关后勤服务中心。

(三)部门人员构成:2018年初,单位总编制80人,其中行政编制57人,参公事业编制11人、事业编制9人、工勤编制数3人;在职实有人数69人,其中行政编制58人、参公事业编制3人、事业编制5人、工勤编制3人;退休人员8人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年预算收入16848603元,支出16848603元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算支出16848603元,其中基本支出预算11848603元,项目支出预算5000000元。2017年预算支出11710154元,其中基本支出预算11710154元,项目支出预算0元。2018年预算比2017年预算增加5138449元,其中基本支出增加138449元,原因是监察体制改革,检院转隶人员,日常费用增加;项目支出增加5000000元,原因是加大执纪审查力度,执纪审查经费增加。

(三)部门收入预算情况说明:单位为财政全额拨款,财政拨款收入16848603元,比上年增加5138449元。

(四)部门支出预算情况说明:支出预算16848603元,基本支出11848603元,占总支出的70.33%;项目支出5000000元,占总支出的29.67%。

(五)财政拨款收支情况说明:财政拨款收入16848603元,支出16848603元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算支出16848603元,其中基本支出预算11848603元,项目支出预算5000000元。2017年预算支出11710154元,其中基本支出预算11710154元,项目支出预算0元。2018年预算比2017年预算增加5138449元,其中基本支出增加138449元,原因是监察体制改革,检院转隶人员,日常费用增加;项目支出增加5000000元,原因是加大执纪审查力度,执纪审查经费增加。

(七)一般公共预算收支情况说明:一般公共预算支出16848603元,基本支出11848603元,其中人员经费11217011元,公用经费631593元;项目支出5000000元,包括执纪审查经费2000000元、巡察经费2000000元、谈话室建设及基础设施建设经费1000000元。

(八)部门预算 “三公”经费说明2018年度三公经费预算148300元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费10000元,公务车购置及运行维护费138300元;2017年度三公经费预算295000元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费45000元,公务车购置及运行维护费25000元。2018年单位自办办案食堂,一般公务接待均安排在食堂,同时为厉行节约,避免浪费,严格遵守公务用车管理规定。三公经费预算比2017年减少146700元,其中公务接待费减少111700元。2018年因公出国(境)预计团组数及人数0人次,公务用车保有量6辆,国内公务接待的预计60批次、950人次。

三、项目支出情况说明

项目支出5000000元,包括执纪审查经费2000000元、巡察经费2000000元、谈话室建设及基础设施建设经费1000000元。

四、2018年度国有资产占有使用情况说明

(一)2018年单位运行经费预算说明。2018年本单位机关运行经费财政拨款预算16848603元,比上年增加5138449元,增长30.49%。原因是监察体制改革,检院转隶人员,日常费用增加,同时加大执纪审查力度,执纪审查经费增加。

  (二)2018年度政府采购预算情况说明。2018年单位无政府采购计划。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明。2018年初,本单位共有车辆6辆。其中,一般公务用车1辆,执勤执法用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初单位流动资产合计437804.26元,固定资产2204080元,流动负债12594.11元,财政拨款结转329410.16元,其他资金结转958000元,负责及净资产合计2641884.26元。

(四)绩效目标情况说明。2018年本单位无绩效目标考核情况。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

 

                        安龙县纪委

                                                  2018年2月12日

安龙县县本级2018年部门预算公开附表(定).xls

 

 

 

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