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安龙县老龄办2018年部门预算及三公经费公开

安龙县老龄办2018年部门预决算及

“三公”经费预算公开说明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:以实现“五个老有”为目标

为全县老年人搞好优待服务工作;做好老年人的调研工作,为党委政府制定老龄政策提供依据;宣传贯彻国家的有关老年人的各项工作等。

(二)部门预算单位构成:本单位是由财政全额拨款的参公事业单位。

(三)部门人员构成:本单位有参公事业编制5个,实有在职人员4人;退休人员7人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:本年度预算财政拨款收入4034756.84元,其中工资福利支出经费582355.32元,约占收入的14.4%;对个人和家庭的补助经费405673.56元,约占收入的10.7%;公用经费32000元,约占收入的0.7%。工会经费6413元,约占收入的0.2%;项目经费3005050元,约占收入的74%。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支财政拨款4034756.84元,其中基本支出预算1020029元,项目支出预算3005050元,合计4025079元。2017年预算收支财政拨款3694764.152元,其中基本支出预算795764.152元,项目支出预算2899000元,合计:3694764.152元。2018年预算比2017年预算增加3399923元,其中基本支出增加224265元,原因是工资标准提高,项目支出增加106050元,原因是80岁以上低收入老人基数增长,高龄津贴发放金额随着增加。

(三)部门收入预算情况说明:本单位收入预算4034757元,财政拨款收入4034757元,占收入的100%,预算收入比上年增加3399923元,增加原因主要是工资标准提高致基本支出增加;高龄津贴发放金额增加。

(四)部门支出预算情况说明:本单位支出预算情况:基本支出1029707元;其中老龄事务(科目2080205)1024315元、占支出的25%,对其他社会养老保险基金的补助(科目20827)5392元、占支出的1%,项目支出(老龄事务2080502)3005050元、占支出的74%。

(五)财政拨款收支情况说明:财政拨款收支总预算额4034757元,年初财政拨款结转结余金额0元,年未财政拨款结转结余金额9678元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收支安排情况:财政拨款4034757元,其中基本支出预算1020029元,项目支出预算3005050元,合计:4025079元。2017年预算收支情况:财政拨款3694764.152元,其中基本支出预算795764.152元,项目支出预算2899000元,合计:3694764.152元。2018年预算比2017年预算增加3399923元,其中基本支出增加224265元,原因是工资标准提高,项目支出增加106050元,原因是80岁以上低收入老人基数增长,高龄津贴发放金额随着增加。

(七)一般公共预算收支情况说明:一般公共预算收入4034757元,其中老龄事务(科目2080205)4029365元、对其他社会养老保险基金的补助(科目20827)5392元,一般公共预算支出4025079元,其中老龄事务(科目2080205)基本支出1020029元(人员经费988029元;公用经费32000元),项目经费3005050元。

(八)部门预算 “三公”经费说明本单位 “三公”经费预算只有公务接待费,国内公务接待预计15批次、人数80人次。

三、项目支出情况说明

项目支出中一是80岁以上低收入老年人高龄津贴预算2944650元,用于发放全县范围内所有的合符条件的老年人,此项目预算是按照2017年度的实际发放数。二是百岁老人生活补助32400元,按上年人数12人、每人每年补助2700元预算,用于全县百岁老人每月200元生活补助和春节300元慰问金。三是敬老月和老年节经费28000元,用于开展节日期间的宣传、文体活动及对高龄、特困、空巢、残疾等特殊老年人群体的慰问。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算32000元,比上年减少8000元,下降25%。主要原因是在职人员减少。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2018年初资产总额38560元,其中:流动资产0元,固定资产38560元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算2944650元

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

六、2018年预算公开格式

附表一:安龙县老龄办2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县老龄办2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县老龄办2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县老龄办2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县老龄办2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县老龄办2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县老龄办2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县老龄办2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县老龄办2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县老龄办2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县老龄办2018年度国有资产占有使用情况

 

 

 

 

安龙县老龄办

                               2018年2月22 日

 

 

 

 

 

 

 

  

附表一:


安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表



单位:元
收入支出
项目年初预算数功能分类科目年初预算数
一、财政拨款收入4,034,757一、一般公共服务支出(201)
其中:政府性基金收入


二、上级补助收入
二、外交支出(202)
三、事业收入
三、国防支出(203)
四、经营收入
四、公共安全支出(204)
五、附属单位上缴收入
五、教育支出(205)
六、其他收入
六、科学技术支出(206)


七、文化体育与传媒支出(207)


八、社会保障和就业支出(208)4,034,757


九、医疗卫生与计划生育支出(210)


十、节能环保支出(211)


十一、城乡社区支出(212)


十二、农林水支出(213)


十三、交通运输支出(214)


十四、资源勘探信息等支出(215)


十五、商业服务业等支出(216)


十六、金融支出(217)


十七、援助其他地区支出(219)


十八、国土海洋气象等支出(220)


十九、住房保障支出(221)


二十、粮油物资储备支出(222)


二十一、其他支出(229)


二十二、债务还本支出(231)


二十三、债务付息支出(232)
本年收入合计4,034,757本年支出合计4,034,757
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余0
其中:基本支出结转和结余
其中:基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
项目支出结转和结余
总计4,034,757总计4,034,757
备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。


附表二:






安龙县老龄办2018年部门预算收入总表








单位:元
功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
类、款、项
本年收入合计4,034,7574,034,757




208社会保障和就业支出4,034,7574,034,757




20802民政管理事务4,029,3654,029,365




2080205老龄事务4,029,3654,029,365




20827财政对其他社会老保险基金的补助5,3925,392




2082701财政对失业保险基金的补助






2082702财政对工伤保险基金的补助2,6962,696




2082703财政对生育保险基金的补助2,6962,696




2082799其他财政对社会保险基金的补助






2220509食盐储备






2220510战略物资储备






2220599其他重要商品储备支出






229其他支出







附表三:






安龙县老龄办2018年部门预算支出总表







单位:元
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类、款、项
本年支出合计4,034,7571,029,7073,005,050


208社会保障和就业支出4,034,7571,029,7073,005,050


20802民政管理事务4,029,3651,024,3153,005,050


2080205老龄事务4,029,3651,024,3153,005,050


20827财政对其他社会老保险基金的补助5,3925,392



2082701财政对失业保险基金的补助





2082702财政对工伤保险基金的补助2,6962,696



2082703财政对生育保险基金的补助2,6962,696



2082799其他财政对社会保险基金的补助






















































































































































































































































































































































































































































































































附表四:




安龙县老龄办2018年部门预算财政拨款收支总表





单位:元
收入支出
项目预算数功能分类科目预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出
一、一般公共预算财政拨款4,034,757一、一般公共服务支出(201)


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出(202)




三、国防支出(203)




四、公共安全支出(204)




五、教育支出(205)




六、科学技术支出(206)




七、文化体育与传媒支出(207)




八、社会保障和就业支出(208)4,025,0794,025,079


九、医疗卫生与计划生育支出(210)




十、节能环保支出(211)




十一、城乡社区支出(212)




十二、农林水支出(213)




十三、交通运输支出(214)




十四、资源勘探信息等支出(215)




十五、商业服务业等支出(216)




十六、金融支出(217)




十七、援助其他地区支出(219)




十八、国土海洋气象等支出(220)




十九、住房保障支出(221)




二十、粮油物资储备支出(222)




二十一、其他支出(229)




二十二、债务还本支出(231)




二十三、债务付息支出(232)


本年收入合计4,034,757本年支出合计4,025,0794,025,079
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余9,6789,678
其中:一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款




总计4,034,757总计4,034,7574,034,757
备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。


附表五:






安龙县老龄办2018年部门预算一般公共预算收支明细表







单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计基本支出预算合计项目支出预算合计
类、款、项合计人员经费公用经费
2018年财政拨款预算收支合计4,034,7574,025,0791,020,029988,02932,0003,005,050
208社会保障和就业支出4,034,7574,025,0791,020,029988,02932,0003,005,050
20802民政管理事务4,029,3654,025,0791,020,029988,02932,0003,005,050
2080205老龄事务4,029,3654,025,0791,020,029988,02932,0003,005,050
20827财政对其他社会老保险基金的补助5,392




2082702财政对工伤保险基金的补助2,696




2082703财政对生育保险基金的补助2,696





附表六-1









安龙县老龄办2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位:元
政府预算经济分类科目经济分类科目基本支出备注
科目编码科目名称金额科目编码科目名称合计人员经费公用经费

****政府预算经济分类合计
支出经济分类合计




501
机关工资福利支出
301
工资福利支出



01工资奖金津补贴
30101基本工资



30102津贴补贴



30103奖金



02社会保障缴费
30108机关事业单位基本养老保险缴费



30109职业年金缴费



30110Δ职工基本医疗保险缴费



30111Δ公务员医疗补助缴费



30112Δ其他社会保障缴费



03住房公积金
30113Δ住房公积金



502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出



01办公经费
30201办公费



30207邮电费



30211差旅费



30228工会经费



30229福利费



06公务接待费
30217公务接待费



99其他商品和服务支出
30299其他商品和服务支出




31099其他资本性支出







509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助




30302退休费







30203退职(役)费






备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。
行政及参公单位填报








































附表六-2:








安龙县老龄办2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
制表:安龙县财政局单位:元
政府预算经济分类科目经济分类科目基本支出备注
科目编码科目名称金额合计科目编码科目名称金额合计人员经费公用经费


****政府预算经济分类合计1020029301类支出经济分类合计102002998374336286

505
对事业单位经常性补助624033工资福利支出587747587747

01工资福利支出587747

30130101基本工资148824148824.00

30102津贴补贴201840201840.00

30103奖金108402108402.00

30108机关事业单位基本养老保险缴费5391753917.00

30109职业年金缴费2056720567.00

30110职工基本医疗保险缴费1694316943.00

30112其他社会保障缴费53925392.00

30113住房公积金3086230862.00

02商品和服务支出36286302
商品和服务支出36286
36286
30201办公费6000
6000
30207邮电费4000
4000
30211差旅费4186
4186
30217公务接待费4000
4000
30228工会经费10124
10124
30229福利费2976
2976
30299其他商品和服务支出5000
5000
509
对个人和家庭的补助395996303
对个人和家庭的补助395996


30302退休费39599630302退休费395996395996.00

510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助














备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。


附表七:


安龙县老龄办2018年部门预算政府性基金收支预算表



单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款收入合计政府性基金支出合计
类、款、项
2018年政府性基金预算收支合计

207文化体育与传媒支出

20707国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出

2070701资助国产影片放映

2070702资助城市影院

2070703资助少数民族电影译制

2070799其他国家电影事业发展专项资金支出

208社会保障和就业支出

20822大中型水库移民后期扶持基金支出

2082201移民补助

2082202基础设施建设和经济发展

2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出

20823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

2082301移民补助

2082302基础设施建设和经济发展

2082399其他小型水库移民扶助基金支出

212城乡社区支出

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。


表八



安龙县老龄办2018年政府性基金预算支出明细表
编制单位:


单位:元
支出预算
功能分类合计基本支出项目支出
科目编码科目名称














































































本年支出合计



附表九:





安龙县老龄办2018年三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:元
项目2017
年初预算数
2018年初预算数与上年相比增减变化率%与上年相比增减变化原因(文字说明)2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重%备注
合计3,0004,0000.333333333
0.10%
一、因公出国(境)费

#DIV/0!


二、公务接待费3,0004,00033.33%物价上涨;工作任务增加。0.10%
三、公务车购置及运行维护费

#DIV/0!


1、公务车运行维护费

#DIV/0!


2、公务车购置费

#DIV/0!
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。





3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。





公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。





4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。





5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。






附表十:








安龙县老龄办2018年度非财政拨款收支预算总表
单位:元
收   入支  出备注
项目预算数项目预算数
一、上级补助收入
一、一般公共服务

二、事业收入
二、公共安全支出

三、经营收入
三、教育支出

四、附属单位上缴收入
四、科学技术支出

五、其他收入
五、文化体育与传媒支出



六、社会保障和就业支出



七、医疗卫生与计划生育支出



八、节能环保支出



九、城乡社区支出



十、农林水支出



十一、交通运输支出



十二、资源勘探信息等支出



十三、商业服务业等支出



十四、国土海洋气象等支出



十五、住房保障支出











本年收入合计
……

年初结转和结余
……

收入合计
支出合计

  说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。


附表十一:




安龙县老龄办2018年度国有资产占有使用情况
单位:元
资产类别资产总数量资产总价值
一、建筑物及土地

二、电器设备

三、电子产品及通信设备934660
四、家具用具及其他类42900
五、交通运输设备

六、专用设备

合计1338560




 


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