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安龙县老龄办2019年部门预算及三公经费公开

附件1

安龙县老龄办2019年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 老龄办概况

一、部门主要职能

以实现“五个老有”为目标为全县老年人搞好优待服务工作;做好老年人的调研工作,为党委政府制定老龄政策提供依据;宣传贯彻国家的有关老年人的各项工作等。


二、部门机构设置情况

本单位是由财政全额拨款的参公事业单位。


三、部门人员构成

本单位有参公事业编制5个,实有在职人员4人;退休人员7人。

四、部门其他说明无

第二部分老龄办2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

本年度预算财政拨款收入4208066.16元,其中工资福利支出经费706723.16元,约占收入的16.8%;对个人和家庭的补助经费279324元,约占收入的6.6%;公用经费32000元,约占收入的0.7%。工会经费6469元,约占收入的0.15%;项目经费3183550元,约占收入的75.75%。


二、2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算额4208066.16元,年初财政拨款结转结余金额102200元,年未财政拨款结转结余金额0元。


三、2019年部门“三公”经费说明


本单位 本年度“三公”经费预算只有公务接待费,国内公务接待预计10批次、人数50人次。

四、19年项目支出情况说明

项目支出中一是80岁以上低收入老年人高龄津贴预算3100950元,用于发放全县范围内所有的合符条件的老年人,此项目预算是按照2018年度的实际发放数。二是百岁老人生活补助54600元,按上年实际人数14人、每人每年补助3900元预算,用于全县百岁老人每月300元生活补助和春节300元慰问金。三是敬老月和老年节经费28000元,用于开展节日期间的宣传、文体活动及对高龄、特困、空巢、残疾等特殊老年人群体的慰问。


五、2019年政府采购预算情况说明

无政府采购预算

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算32000元,与上年相同。


七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额38560元,其中:流动资产0元,固定资产38560元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。


八、2019年绩效目标情况说明

2019年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算3100950元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


安龙县老龄办

                             2019年  4 月 28 日





第三部分安龙县老龄办2019年预算公开报表(附件)

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、安龙县老龄办2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

九、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、安龙县老龄办2019年非财政拨款收支预算总表

十一、安龙县老龄办2019年度国有资产占有使用情况

附表一:


安龙县老龄办2019年部门预算收支总表



单位:元
收入支出
项目年初预算数功能分类科目年初预算数
一、财政拨款收入4,208,066一、一般公共服务支出(201)
二、上级补助收入
二、外交支出(202)
三、事业收入
三、国防支出(203)
四、经营收入
四、公共安全支出(204)
五、附属单位上缴收入
五、教育支出(205)
六、其他收入
六、科学技术支出(206)


七、文化旅游体育与传媒支出(207)


八、社会保障和就业支出(208)82,046


九、卫生健康支出(210)4,083,605


十、节能环保支出(211)


十一、城乡社区支出(212)


十二、农林水支出(213)


十三、交通运输支出(214)


十四、资源勘探信息等支出(215)


十五、商业服务业等支出(216)


十六、金融支出(217)


十七、援助其他地区支出(219)


十八、自然资源海洋气象等支出(220)


十九、住房保障支出(221)42,415


二十、粮油物资储备支出(222)


二十一、灾害防治及应急管理支出(224)


二十二、其他支出(229)


二十三、债务付息支出(232)


二十三、债务发行费用支出(233)
本年收入合计4,208,066本年支出合计4,208,066
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余0
  其中:基本支出结转和结余
  其中:基本支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
4,208,0664,208,066
备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。

















附表二:






安龙县老龄办2019年部门预算收入总表








单位:元
功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
类、款、项
本年收入合计4,208,0664,208,066




208社会保障和就业支出82,04682,046




20805行政事业单位离退休76,57676,576




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,69754,697




2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,87921,879




20827财政对其他社会保险基金的补助5,4705,470




2082702财政对工伤保险基金的补助2,7352,735




2082703财政对生育保险基金的补助2,7352,735




210卫生健康支出4,083,6054,083,605




21011行政事业单位医疗17,17717,177




2101101行政单位医疗17,17717,177




21016老龄卫生健康事务4,066,4284,066,428




2101601老龄卫生健康事务4,066,4284,066,428




221住房保障支出42,41542,415




22102住房改革支出42,41542,415




2210201住房公积金42,41542,415





附表三:






安龙县老龄办2019年部门预算支出总表







单位:元
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类、款、项
本年支出合计4,208,0661,024,5163,183,550


208社会保障和就业支出82,04682,046



20805行政事业单位离退休76,57676,576



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,69754,697



2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,87921,879



20827财政对其他社会保险基金的补助5,4705,470



2082702财政对工伤保险基金的补助2,7352,735



2082703财政对生育保险基金的补助2,7352,735



210卫生健康支出4,083,6054,083,605



21011行政事业单位医疗17,17717,177



2101101行政单位医疗17,17717,177



21016老龄卫生健康事务4,066,428882,8783,183,550


2101601老龄卫生健康事务4,066,428882,8783,183,550


221住房保障支出42,41542,415



22102住房改革支出42,41542,415



2210201住房公积金42,41542,415



附表三:






安龙县老龄办2019年部门预算支出总表







单位:元
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类、款、项
本年支出合计4,208,0661,024,5163,183,550


208社会保障和就业支出82,04682,046



20805行政事业单位离退休76,57676,576



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,69754,697



2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,87921,879



20827财政对其他社会保险基金的补助5,4705,470



2082702财政对工伤保险基金的补助2,7352,735



2082703财政对生育保险基金的补助2,7352,735



210卫生健康支出4,083,6054,083,605



21011行政事业单位医疗17,17717,177



2101101行政单位医疗17,17717,177



21016老龄卫生健康事务4,066,428882,8783,183,550


2101601老龄卫生健康事务4,066,428882,8783,183,550


221住房保障支出42,41542,415



22102住房改革支出42,41542,415



2210201住房公积金42,41542,415



附表四:




安龙县老龄办2019年部门预算财政拨款收支总表





单位:元
收     入支     出
项    目预算数功能分类科目预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出
一、一般公共预算财政拨款4,208,066一、一般公共服务支出(201)


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出(202)




三、国防支出(203)




四、公共安全支出(204)




五、教育支出(205)




六、科学技术支出(206)




七、文化旅游体育与传媒支出(207)




八、社会保障和就业支出(208)82,04682,046


九、卫生健康支出(210)4,083,6054,083,605


十、节能环保支出(211)




十一、城乡社区支出(212)




十二、农林水支出(213)




十三、交通运输支出(214)




十四、资源勘探信息等支出(215)




十五、商业服务业等支出(216)




十六、金融支出(217)




十七、援助其他地区支出(219)




十八、自然资源海洋气象等支出(220)




十九、住房保障支出(221)42,41542,415


二十、粮油物资储备支出(222)




二十一、灾害防治及应急管理支出(224)




二十二、其他支出(229)




二十三、债务付息支出(232)




二十三、债务发行费用支出(233)


本年收入合计4,208,066本年支出合计4,208,0664,208,066
年初财政拨款结转和结余102,200年末财政拨款结转和结余


 其中:一般公共预算财政拨款102,200



     政府性基金预算财政拨款




总        计4,310,266总       计4,208,0664,208,066
备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。
附表五:






安龙县老龄办2019年部门预算一般公共预算收支明细表







单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计基本支出预算合计项目支出预算合计
类、款、项合计人员经费公用经费
财政拨款预算收支合计4,208,0664,208,0661,024,516986,04738,4693,183,550
208社会保障和就业支出82,04682,046



20805行政事业单位离退休76,57676,576



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,69754,697



2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,87921,879



20827财政对其他社会保险基金的补助5,4705,470



2082702财政对工伤保险基金的补助2,7352,735



2082703财政对生育保险基金的补助2,7352,735



210卫生健康支出4,083,6054,083,6051,024,516986,04738,4693,183,550
21011行政事业单位医疗17,17717,177



2101101行政单位医疗17,17717,177



21016老龄卫生健康事务4,066,4284,066,4281,024,516986,04738,4693,183,550
2101601老龄卫生健康事务4,066,4284,066,4281,024,516986,04738,4693,183,550
221住房保障支出42,41542,415



22102住房改革支出42,41542,415



2210201住房公积金42,41542,415



附表六:




安龙县老龄办2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)


单位:元
经济分类科目基本支出备注
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
支出经济分类合计1,024,516986,04738,469
301工资福利支出706,723706,723

30101基本工资149,100149,100

30102津贴补贴240,360240,360

30103奖金175,625175,625

30108机关事业单位基本养老保险缴费54,69754,697

30109职业年金缴费21,87921,879

30110职工基本医疗保险缴费17,17717,177

30112其他社会保障缴费5,4705,470

30113住房公积金42,41542,415

302商品和服务支出38,469
38,469
30201办公费6,000
6,000
30207邮电费4,000
4,000
30211差旅费15,000
15,000
30217公务接待费2,000
2,000
30228工会经费6,469
6,469
30229福利费5,000
5,000
303对个人和家庭的补助279,324279,324

30301离休费



30302退休费279,324279,324

备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。


附表七:


安龙县老龄办2019年部门预算政府性基金收支预算表



单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款收入合计政府性基金支出合计
类、款、项
政府性基金预算收支合计00
附表八:



安龙县老龄办2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表



单位:元
支      出        预      算
功   能     分   类合      计基 本 支 出项 目 支 出
科 目 编 码科   目 名 称


0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00

本年支出合计0.00

附表九:






安龙县老龄办2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:元
项目2018
年初预算数
  2019年初预算数与上年相比增减变化率%与上年相比增减变化原因       (文字说明)2019年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重%备注
合计4,0002,000-50.00%厉行节约,压缩开支0.05%

一、因公出国(境)费

#DIV/0!



二、公务接待费4,0002,000-50.00%厉行节约,压缩开支0.05%

三、公务车购置及运行维护费

#DIV/0!



     1、公务车运行维护费

#DIV/0!



     2、公务车购置费

#DIV/0!



















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



        3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



        5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。










附表十:





安龙县老龄办2019年非财政拨款收支预算总表







单位:元

收   入支  出备注

项目预算数项目预算数


一、上级补助收入
一、一般公共服务



二、事业收入
二 、公共安全支出



三、经营收入
三、教育支出



四、附属单位上缴收入
四、科学技术支出



五、其他收入
五、文化体育与传媒支出





六、社会保障和就业支出





七、医疗卫生与计划生育支出





八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、国土海洋气象等支出





十五、住房保障支出

















本年收入合计
……



年初结转和结余
……



收入合计
支出合计



  说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。



附表十一:





         安龙县老龄办2019年度国有资产占有使用情况














                                                                          单位:元



资产类别资产总数量资产总价值



一、建筑物及土地





二、电器设备





三、电子产品及通信设备934660



四、家具用具及其他类42900



五、交通运输设备





六、专用设备





合计1338560




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