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安龙县委离退局2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

安龙县委离退局2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行中央、省、州、县关于老干部工作的方针政策及规定;会同有关部门做好全县离退休干部管理服务工作。

2、会同有关部门敦促、检查离退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。

3、调查研究离退休干部工作的新情况和新问题,并向县委、县政府突出解决有关问题的意见和建议。

4、负责离退休干部的来信处理和来访接待工作。

5、配合有关部门抓好离退休党支部建设和思想政治工作;指导离退休干部开展科学健康的文化健身活动;配合有关部门做好离退休干部在两个文明中发挥作用工作。

6、对离休干部和副县级以上退休干部做好生病住院、重大节假日看望和慰问工作。

(二)部门预算单位构成:

行政单位中共安龙县委离退休干部工作局、全额事业单位安龙县老干部活动中心、安龙县老体协和参公单位安龙县老年大学4个单位组成。

(三)部门人员构成:

离退局总编制6人,在职实有人数6人,其中行政编制5人,工勤人员1人;老干部活动中心总编制4人,在职实有人数4人;老体协总编制2人,实有人数0人;老年大学总编制3人,在职实有人数2人。此外,退休人员8名

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:2017年收入决算3,503,371.86 元,上年结转1,028,342.28 元;支出结算3503371.86 元,结转下年300775.45 元。

(二)部门收入决算情况说明:本年收入3,503,371.86元,其中行政运行2,916,009.17元,占8.23%;群众文化5,000.00,占0.14%;行政单位医疗500,000.00元,占14.27%;其他收入82,362.69元,占2.36%。本年支出3,362,538.62元,其中行政运行支出2,697,596.41元,占80.22%,群众文化5,000.00,占0.15%;行政单位医疗支出659,942.21元,占19.62%。

(三)部门支出决算情况说明:2017年收入支出3,027,846.27元,其中行政运行支出2,541,406.16元、群众文化支出5,000.00元、行政单位医疗支出元481,440.11。上年支出3,645,601.89元,比上年减少617,755.62 元,下降20. 4%,主要是行政单位医疗减少496,596.97元,下降42.93%,原因是离休干部减少,医疗费用也相应减少。

(四)财政拨款收支情况说明:2017年收入决算3,503,371.86 元,上年结转1,028,342.28 元;支出结算3503371.86 元,结转下年300775.45 元。

(五)一般公共预算收支情况说明:公共预算财政拨款收入3,421,009.17元,其中行政运行收入2,916,009.17元、群众文化收入5,000.00元、行政单位医疗500,000.00元;基本支出3,027,846.27元,其中行政运行支出2,541,406.16元、群众文化支出5,000.00元、行政单位医疗支出元481,440.11;无项目支出

(六)政府性基金收支情况说明:单位无财政性基金收入和支出。


“三公”经费支出情况:当年支出93,082.60,上年支出149,681.29,比上年下降37.81%,公务接待费、公务用车运行维护费减少。目前公务车保有数2辆,公务接待约50批次,560人次。

2)会议费支出情况:当年支出4,488.50元,上年支出1,058.00元,比上年增加324.24%,召开老干部工作会议和关工委会议等费用。

3)培训费支出情况:当年支出31,291.50,上年支出0元,比上年增加100%,4人参加省、州老干局组织到上海交大的业务培训和3人参加县党校组织的培训,导致培训费用增加。

(八)决算收支增减变化情况说明:2017年决算收支3,027,846.27元,其中行政运行支出2,541,406.16元、群众文化支出5,000.00元、行政单位医疗支出元481,440.11。上年支出3,645,601.89元,比上年减少617,755.62 元,下降20. 4%,主要是行政单位医疗减少496,596.97元,下降42.93%,原因是离休干部减少,医疗费用也相应减少。

三、项目支出情况说明

无项目支出。

四、其他需要说明的事项

(一)2017部门机关运行经费财政拨款决算342.10元,比上年403.52万元减少61.42万元,下降15.22%。

(二)20176年度政府采购决算情况说明

2017年,本部门无政府采购决。

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年末,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2017年末资产总额468.16万元,其中:流动资产117.14万元,固定资产351.01万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位无专用项目实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元,。

五、(2017)部门决算及“三公”经费预算表

附件:

附表一.安龙县委离退局2017年部门决算收支总表表

附表二.安龙县离退局2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县离退局2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县离退局2017年部门决算财政拨款收支总

附表五.龙县离退局2017年部门决算一般公共预

算收支明细表表

附表六.安龙县离退局2017年一般公共预算决算基

本支出表

附表七.安龙县离退局2017年决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县离退局2017年政府性基金决算支出明细

附表九.安龙县离退局2017年度“三公”经费一般

公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县离退局2017年度非财政拨款收支决算总

附表十一. 安龙县离退局2017年度国有资产占有使用情况









附表下载:2017年安龙县委离退局决算公开使用表格.xls



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