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安龙县(部门名称)2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明(参考内容)

安龙县安龙县直属机关工委2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:

1).负责县直各部门党的建设规划,指导各部门加强党的建设,对各县直部门不同类型基层党组织进行分类指导和管理、教育培训和配合组织人事部门对机关领导干部进行考核和民主评议。

(2).负责对县直各部门、各乡镇(街道)年度目标绩效进行管理和考核。

(二)部门预算单位构成:直工委下设目标绩效管理中心、单位由财政全额拨款事业单位、本单位无二级机构,本次预算是本单位预算。

(三)部门人员构成:安龙县直属机关工委现有编制人数8人,现有在职职工5人,公益性岗位1人,退休职工6人。安龙县直属机关工委今年调出1人。

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:安龙县直属机关工委年初预算数1390829.00元、调整预算数为1319033.20元、年初结转结余金额为零、年未结转结余金额零,决算数自动生成数为181926.68元。

(二)部门收入决算情况说明:安龙县直属机关工委由财政全额拨款,财政拨款数为1390829.00元。

(三)一、预算收支增减变化情况说明

2017年本单位预算收支情况,其中基本支出预算1390829万元,项目支出预算0万元,合计:1390829万元。2016年预算收支情况,其中基本支出预算1246857.66万元,项目支出预算0万元,合计:1246857.66万元。2017年预算比2016年预算增加143972万元,其中基本支出增加143972万元,原因是开展党建活动增多,经费增加,单位人员工资调整。

)部门支出决算情况说明:安龙县直属机关工委财政拨款为1390829.00元,基本支出金额为1390829.00元。

)财政拨款收支情况说明:安龙县直属机关工委财政拨款收支总决算额1390829.00元、年初财政拨款结转结余金额零、年未财政拨款结转结余金额零。

)一般公共预算收支情况说明:安龙县直属机关工委财政拨款一般公共预算收入1390829.00元。其中基本支出为1342829.00元、占总收入96.5%,人员经费为48000.00元占总收入0.03%。其中工资福利支出为610348.10元占总收入的34%,商品和服务支出为79397.00元占总收入的0.5%,对个人和家庭的补助支出为229556.60元,占总收入的16.

)政府性基金收支情况说明:安龙县直属机关工委无政府性基金收入。

)部门决算“三公”经费说明:安龙县直属机关工委2017年度因公出国(境)、组(团)人数为0,费用为02017年本单位公务接待费为4325.00元,比上年减少7245元。减少36.1%,公务接待占总支出0.03% ,公务接待25批次。接待人数150人左右,公务运行维修维护费为380.00元,占总收入的0.0027%元,比2016年减少110.00元,减少0.03%元。单位公务用车实际已上交,国资办未办理车辆过户手续。单位账户上还有公务车一辆,公车保有量为1.

三、项目支出情况说明

四、其他需要说明的事项

安龙县直属机关工委无项目支出。

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年安龙县直属机关工委运行经费财政拨款预算0万元

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年安龙县直属机关工委政府采购预算总额0万元

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆1,其中,一般公务用车0辆、无一般执法执勤、无特种专业技术用车、无其他用车。单位无价值200万元以上的设备

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位无专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。


四、专业性较强的名词解释

一般公共预算收入是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


2017年部门决算公开使用表格12345.xls




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