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安龙县(政协)2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

附件1


安龙县政协2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职责:县政协机关设置四委两室一中心。即:安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室、委员服务中心,是政协安龙县委员会的办事机构。

县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作,协调机关政务,组织学习宣传党和国家的方针政策,积极反映社情民意,搞好服务。

提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案,帮助政协委员搞好政治协商、民主监督,并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题,开展经常性参政议政活动。

人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。

科教文卫文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑,为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料,推动历史科学和文化事业的发展。

民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员,从民族宗教和社会联谊的角度,协调处理社会各方面的联系,加强共产党领导的各党派的团结和合作。

智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构,挂靠县政协,受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务,组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。

根据安机编办[2013]44号文件精神,安龙县政协设立委员服务中心,主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作;负责政协机关后勤保障服务工作;承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。

(二)部门决算单位构成:县政协机关设四委两办一中心。即:安龙县政协办公室属行政单位、提案法制委员会属行政单位、人口资源环境委员会属行政单位、科教文卫文史委员会属行政单位、民族宗教联谊委员会属行政单位、智力支边联系小组办公室、委员服务中心属财政全额补助事业。

(三)部门人员构成:安龙县政协机关核定编制总数25名,其中行政编制15名,行政工勤人员编制4名,事业编制6名,其中事业工勤1名。年末在职实有人数27名,离休人员1名,退休人员31名,遗属人员4名。

二、部门决算安排情况说明

(一)决算收支情况:安龙县政协机关2017财政拨款收入年初预算数4678000元,调整预算数7441344.01元,年初结转结余984737.88元,年末结转结余563124.33本年财政拨款收入7441344.01元,本年财政拨款支出7862957.56

(二)收入决算情况说明:2017年一般公共决算财政拨款收入7441344.01元。其中:行政运行6751344.01元,占本年决算收入的90.72%;政协会议80000元,占本年决算收入的1.07%;委员视察280000元,占本年决算收入的3.76%

(三)支出决算情况说明

本年公共财政决算支出7862957.56元,其中:基本支出7452148.56元,占总决算支出的94.77%,包括:行政运行6828094.57元,占总决算支出的86.83%,政协会议362677元,占总决算支出的4.61%,委员视察261376.99元。占总决算支出的3.32%;项目支出410809元,占总决算支出的5.22%

(四)财政拨款收支情况说明

2017年财政拨款收入总决算额7441344.01元,财政拨款支出总决算额7862957.56元。年初财政拨款结转结余984737.88元,年末财政拨款结转结余563124.33

(五)一般公共决算收支增减情况说明

2017年一般公共决算收入7441344.01元,一般公共决算支出7862957.56元,其中:行政运行6828094.57元,政协会议362677元,委员视察261376.99。基本支出7452148.56元,其中:人员经费6376767.91元,公用经费1075380.65元,项目支出410809元。2016年一般公共决算收入7706381.1元,一般公共决算支出7281222.62元,其中:行政运行6096453.99元,政协会议633984元,委员视察353046.63元,其他政协事务支出185938元,其他一般公共服务支出11800元。基本支出7083484.62元,项目支出197738元。2017年决算比2016年决算增加581734.94元,其中基本支出增加368663.94元,原因是政府换届进入人员,增加人员支出;项目支出增加213071元,原因是增加委员提案经费支出和办公用房维修及改善办公条件支出。

(六)部门决算“三公”经费说明

2017年决算中全年公务接待费用83588元,占总决算支出的1.06%,共接待53批次680人次;因公出境费用0元,共出境00人;安龙县政协2017年没有安排决算购置车辆;公务用车改革后,公务用车保有量3辆,从政府机关事务管理局借1辆作为公务用车,公务用车运行维护费及燃料费决算数212427.92元,占总决算支出的2.7%。与2017年预算支出的“三公”经费相比,其中:公务接待费下降30.99%,原因是严格执行“八项规定”后,周边省、县(市)政协到安龙调研次数相对减少;公务用车运行维护费下降15.4%,原因是公车改革后,政协机关保留3辆公务用车和借用的1辆公务用车,以往年相比,由于扶贫工作繁忙,减少外出考察调研次数,降低了公务用车的维修费和燃油费用,严格执行公务用车的出行区域。

三、项目支出情况说明

2017年政协机关项目决算支出410809元,其中:250000元是州政协委员提案经费,严格按照提案项目列支。160809元是省政协下拨经费,主要用于办公用房维修和办公设备购置。

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费决算说明

2017年政协机关运行经费财政拨款决算786万元,比上年增加58万元,增长7.3%。原因是201612月份换届进入人员,增加人员工资

(二)2017年度政府采购预算情况说明

政协机关2017年采购物资没有达到政府采购额度决算。

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年末,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年末资产总额211万元,其中,流动资产56万元,固定资产155万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四) 绩效目标情况说明

2017年本单位无专用项目目标绩效预算。

(五)安龙县政协2017年部门决算及“三公”经费决算表

详见附件


2017年部门决算公开使用表格.xls


主办单位:安龙县人民政府办公室 电话:0859-5211020
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