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安龙县(部门名称)2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明(最终)

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安龙县(县委组织部)2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明


文字说明分为目录和正文,正文应包括但不限于以下内容:部门概况、部门决算安排情况说明、部门决算表、专业性名词解释和“三公”经费支出决算表共6个部分。

一、部门概况

(一)部门主要职能:

(一)贯彻落实党的组织、干部路线、方针政策,拟定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度;研究和指导全县干部人事制度改革;搞好组织、干部工作的检查督促;抓好组织宣传工作。

(二)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作;指导组织员队伍建设;组织开展新时期党建理论研究;研究和落实党代表任期制有关工作。

(三)负责县委管理的领导班子和干部的考察,提出调整、配备的意见和建议;负责县委指定管理的国有企业领导班子的考察、调整、配备工作;负责县管国有企业党的建设和思想政治工作;负责县政府向县管国有企业派出的监事会主席、监事的日常管理工作;办理县委管理干部的任免、退休、工资、待遇审批手续;负责镇(街道)党委(党工委)书记和镇长(主任)的报批等工作;指导领导班子的思想作风建设;负责股级干部的管理;负责县级党群机关和镇(街道)党政群机关股级干部的审批和备案工作;承办部分干部调配、交流及安置事宜;协助管理属省、州驻县单位干部的管理;负责公务员管理的有关工作。

(四)负责全县乡科级后备干部的培养选拔和州委组织部、县委交办的县级后备干部的有关工作。

(五)加强对股级以上干部的监督,承办干部监督的有关工作;处理党员、干部的来信来访。

(六)规划、指导、协调、督促和检查干部教育工作;负责全县干部和村党务干部以及有关方面干部的培训、调训工作。

(七)负责全县知识分子工作和科技人才队伍建设的宏观指导;调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。

(八)负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的指导,制定或参与制定退(离)休工作的有关政策,督促执行退(离)休工作的有关政策。

(九)负责县委管理干部的档案管理工作及其他管理干部人事档案单位的指导工作。

(十)负责全县非公有制企业和社会组织党的组织建设。

(十一)负责全县农村党员干部现代远程教育工作的指导。

(十二)负责党员、公务员的统计和“大组工网”的建设、维护,做好组织系统网宣和网监工作。

(十三)完成县委、州委组织部交办的其他事项。


(二)部门预算单位构成:行政单位和事业财政全额预算管理单位,其中行政单位内设办公室、组织股(挂安龙县农村基层组织建设办公室牌子、党代表联络工作股牌子)、干部股(挂公务员管理股牌子)、干部宣传教育股(挂研究室牌子)、人才工作股(挂安龙县人才工作领导小组办公室牌子)、干部监督股。所属事业单位分为:干部现代远程教育管理办公室(副科级事业单位)、干部人事档案管理中心(副科级事业单位)、信息中心(股级事业单位),本单位无二级预算部门,决算为组织部本级决算。

(三)部门人员构成:现有总编制数32个,实有23人。组织部编制数16个(行政编制16人,其中:行政编制14个、行政工勤编制2个),实有13人(行政11人,行政工勤2人);农村党员干部现代远程教育管理办公室编制数9个(事业编9个,基中:管理岗位4名,专业技术岗位4名,工勤岗位1名)),实有6人(管理岗5人,专业技术岗1人);干部人事档案管理中心编制数4个(事业编制4个,基中:管理岗位3名,专业技术岗位1名),实有2人(管理岗1人,专业技术岗1人);信息中心编制数3个(事业编制3个,其中:管理岗位2名,专业技术岗位1名),实有2人(管理岗1人,专业技术岗1人)。

现有退休人员3人;遗嘱补助1人。

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:本年度财政拨款年初收入预算数为4908023.38元,调整预算数为5871379.78元,决算数为5871379.78元;财政拨款支出年初预算数为5259191.27元,调整预算数为6002313.19元,决算数为6002313.19元;年初结转结余金额为2656882.38元,年未结转结余金额为2696222.97元。

(二)部门决算比上年决算数增减情况说明:2017年收入决算6,041,653.78元,支出决算6,002,313.19元,其中基本支出决算6,002,313.19元,项目支出决算0元,合计6,002,313.19元。2016年收入决算6596920.01元,支出决算8613379.08元,其中其中基本支出决算8613379.08元,项目支出决算0元,合计8613379.08元。2017年收入决算比2016年收入决算减少552662.23元,下降9.15%2017年支出决算比2016年支出决算减少2611064.89元,下降30.31%,其中基本支出减少2611064.89元,减少原因是由于乡镇换届结束,公车使用和公务接待次数减少,费用下降。

(三)部门收入决算情况说明:本年度决算收入总额为6041653.78元,其中财政拨款收入为5871379.78元,占总收入的97.18%;其他收入为170274元,占总收入的2.82%

(四)部门支出决算情况说明:本年度决算支出总额为6002313.19元,均为组织事务之行政运行支出;无项目支出。

(五)财政拨款收支情况说明:财政拨款收入总决算额为5871379.78元,支出总决算额为6002313.19元、年初财政拨款结转结余金额为2656882.38元、年未财政拨款结转结余金额为2525948.97元。

(六)一般公共预算收支情况说明:一般公共预算总收入为6041653.78元、总支出为6002313.19元,支出均为组织事务之行政运行支出,无其他支出。其中:工资福利支出2150804.08元,商品和服务支出2500418.92元,对个人和家庭的补助支出1127050.19元,其他资本性支出224040元。

(七)政府性基金收支情况说明:本部门2017年度无政府性基金收支。

(八)部门决算“三公”经费说明:2017年度“三公”经费决算总计296447.62元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费用138886元,公务接待费157562元;2017年的“三公经费”预算因公出国(境)预计0团组0次数及0人,公务接待83653人次,公务用车保有量3辆。同比分别下降22.23%和和上升57.62%。下降主要原因是2017年度县乡两换届结束,公务接待减少,上升的主要原因是由于大党建工作和脱贫攻坚工作增加2辆工作用车,费用增加。

三、项目支出情况说明

本部门2017年度无项目支出。

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算490.80万元,比上年增加219.67万元,增长55%。主要原因是:2016年度结余指标过多,预算安排相对较少。

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年初资产总额437.07万元,其中:流动资产265.69万元,固定资产171.38万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位未实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。    

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县(部门名称)2017年部门决算公开附表:

附表一.安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县(部门名称)2017年一般公共预算决算基本支出明细表(按经济科目分类)

附表七.安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县(部门)2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县(部门)2017年度国有资产占有使用情况


附表下载:2017年部门决算公开使用表格(审定稿).xls


中共安龙县组织部

2018年8月22日

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