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安龙县人工影响天气办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

安龙县人工影响天气办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:1.拟定安龙县人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范,并组织实施。

2.负责审批安龙县区域内人工影响天气作业组织资格;审定高炮(火箭)人工增雨、防雹作业计划;综合协调全县人工增雨防雹作业及空域申报工作。

3.负责安龙县人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮箭手持证上岗培训、颁证工作。

4.归口管理安龙县人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作,并实行统筹、统购、统管;归口管理人工影响天气作业指导的X波段数字化雷达。

5.负责安龙县人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作;定期、不定期编发工作简报和统计报表。

6.负责组织实施安龙县人工影响天气业务的现代化建设工作。

7.承担安龙县人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作。

8.配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨(雪)工作。

9.负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设工作。

10.承办上级交办的其他工作

(二)部门预算单位构成:本部门性质属于财政全额拨款事业单位,具备独立编制和独立核算条件

(三)部门人员构成:目前为止,本单位总编制人数5人,在职实有人员5人,均为事业编制的财政全额拨款人员。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:本年总收入1230117

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况其中基本支出预算630117,项目支出预算600000,合计:12301172017年预算收支情况,其中基本支出预算469200元,项目支出预算850000元,合计:1319200元。2018年预算比2017年预算减少89083元。兴隆炮战已经投入使用,用款减少。

(三)部门收入预算情况说明:2018年度收入预算为1230117元,其中包括用于单位基本支出收入为630117元,项目支出收入为600000元。

(四)部门支出预算情况说明:2018年度收入预算为1230117元,其中工资福利支出554265.96元,占预算总支出45.06%;财政对其他社会保险基金的补助:2702元,占预算总支出0.22%;对家庭和个人补助48000元,占预算总支出3.9%;公用经费24000元,占预算总支出1.95%;项目资金:600000元占预算总支出48.78%。

(五)财政拨款收支情况说明:列明财政拨款收支总预算额1230117元,年初财政拨款结转结余金额、年未财政拨款结转结余金额0。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收支安排情况2018年预算收入合计:1230117元。其中基本支出预算630117元,项目支出预算600000元,合计:1230117元。2017年预算收支情况,2017年预算收入合计:1319200.其中基本支出预算469200元,项目支出预算850000元,合计:1319200元。2018年预算比2017年预算减少89083元,其中基本支出增加160917元,原因是新招聘入两名专业人员,项目支出减少250000元,原因是兴隆炮战已经投入使用,用款减少

(七)一般公共预算收支情况说明:2018年一般公共预算收入合计:1230117元。其中基本支出预算630117元,项目支出预算600000元,合计:1230117

(八)部门预算 “三公”经费说明本部门2018年度“三公”经费预算总额为10200元,占0.06%,其中:公务接待费1200元,0.10%;差旅费9000元,与去年相比增加。

本年预算因公出国(境)预计团组数为0,人数为0。国内公务接待的批次、人数为0。

三、项目支出情况说明

项目支出600000元,用于兴隆炮战建设。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1230117元,比上年减少89083元。兴隆炮战投入使用,用款减少。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,本单位无政府采购计划。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆0,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0

2018年初资产总额1504539.8,其中:流动资产290373,固定资产178970,长期投资0,在建工程885000,无形资产150196.77,其他资产0

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理

、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况



安龙县人工影响天气办公室

                                             2018年222

安龙县人工影响天气办公室2018年部门预算公开附表(1.22).xls

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