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安龙县安监局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

附件1

安龙县安监局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

文字说明分为目录和正文,正文应包括但不限于以下内容:部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和“三公”经费预算表共5个部分。

一、部门概况

(一)部门主要职能:按照《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规规定,县人民政府制定印发了《安龙县人民政府办公室关于印发安龙县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(安府办发〔2010〕142号文件规定,我局依法行使以下职责:

1.拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

    2.承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

    3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理,按照属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作。

    4.承担烟花爆竹零售经营网点安全生产准入管理责任,依法组织并实施安全生产准入制度。负责危险化学品综合安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    5.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

    6.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

    7.负责组织全县性安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

    8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    9.负责煤矿安全监督管理。拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全县煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作;对重大煤炭建设项目提出建议,会同有关部门审核上报煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿从业人员开展安全生产技能和安全生产知识培训;指导协调小煤矿整顿关闭工作。

    10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的有关工作。

    11.指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核和工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

    12.指导协调全县安全生产(特种设备除外)的检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

    13.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

    14.组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作;

    15.组织开展安全生产方面的交流与合作。

    16.承担县安全生产委员会的具体工作。

    17.承办县人民政府和上级安全监管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:县安监局内办公室(综股)、煤矿安全监管股、非煤矿山监管股、危化股、职业安全健康监管股、政策法规股、纪检监察室等7个股室;下设安全生产执法监察大队(参公事业单位)、煤矿安全监督管理中心(事业)等2个财政全额拨款副科级单位。

(三)部门人员构成:安监局2018年实有人数共计63人(含退休4人),其中:

(1)、安监局机关行政编制13人(其中工勤编制2名),实有10人,列入县级财政全额预算管理。

(2)、安监局内部设立“安龙县安全生产执法监察大队”,核定事业编制(参照公务员法管理人员)12名,实有人数11(其中1人未转正)列入县级财政全额预算管理。

(3)、安监局内部设立“安龙县煤矿安全生产监督管理中心”,核定事业编制51名。实有38(其中1人未转正)人。



二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年县财政部门《关于下达2018年部门预算经费指标的通知》(安财预字〔201818号文件,批复安监局预算经费:8633367.28

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况其中基本支出预算8633367.28,项目支出预算0,合计:8633367.282017年预算收支情况,其中基本支出预算8830269,项目支出预算0,合计:88302692018年预算比2017年预算减少196901.72,其中基本支出减少196901.72,原因是公用经费及人员经费减少

(三)部门收入预算情况说明:安龙县安监局2018年部门拨款预算总合计:8633367.28其中:公共财政预算拨款收入预算数为8633367.28,占部门预算总收入的100%;专户管理的非税收入预算数为0元;政府性基金预算收入预算数为0元;其他收入预算数为0元。

(四)部门支出预算情况说明:

1.工资福利支出:7854330元。

1)基本工资支出1529448元;

2津贴补贴1476440元;

3)奖金:1779084元;

4绩效工资1520469元;

5)机关事业单位基本养老保险:598265元;

6)职业年金:239306元;

(7)职工医疗保险:179479元;

8)其他社会保障缴费:82805;

9)住房公积金:310752元;

10)其他工资福利支出:118083元。

2.商品和服务支出:

1)2018年县级财政预算将安监局煤矿驻矿安监员(安全监管员)特殊津补贴和下井补助按照安府常议(20156号等文件规定纳入县级财政预算,预算合计983000元

2)煤矿瓦斯监控中心机房、值班室及安监局办公电费60000元;

3)2018年县级财政预算未安排安龙县安监局会议经费,安监局拟从公务费中开支会议费28472元;

42018年县级财政预算未安排安龙县安监局出差经费,安监局拟从公务费中开支公务出差费用107070元;

52018年县级财政预算未安排安龙县安监局邮电费,安监局拟从公务费中开支邮电费60910元;

62018年县级财政预算未安排安龙县安监局培训经费,安监局拟从公务费中开支培训费46707元。

7)职工公用经费73262

3、对个人和家庭的补助

离退休费(含津贴补贴)支出249775元;

 4部门预算“三公经费”情况:

1) 2018年县级财政预算未安排安龙县安监局出国(境)经费。

2) 2018年县级财政预算未安排我局公务接待经费,安监局拟从公务费中开支公务接待费19852

3)2017年,安监局保有车辆3辆,供下属煤矿安全监督管理中心管理使用。

)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收支安排情况,其中基本支出预算8633367.28,项目支出预算0,合计:8633367.282017年预算收支情况,其中基本支出预算8830269,项目支出预算0,合计:88302692018年预算比2017年预算减少196901.72,其中基本支出减少196901.72,原因是公用经费及人员经费减少

三、项目支出情况说明(无)

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算8633367.28,比上年减少196901.72,下降2.23%。主要原因是公用经费及人员经费减少

(二)2018年度政府采购预算情况说明

我单位2018年无政府性采购。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆3,其中,一般公务用车3

2018年初资产总额3039875.91,其中:流动资产1874270.31,固定资产1004514,长期投资0,在建工程0,无形资产0,其他资产161091.60

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理

、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

参照2018年预算公开格式

附表一:安龙县安监局2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县安监局2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县安监局2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县安监局2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县安监局2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县安监局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县安监局2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县安监局2018年政府性基金预算支出明细表

附表九:安龙县安监局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县安监局2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县安监局2018年度国有资产占有使用情况


龙县安全生产监督管理局

2018年2月23日



附件下载:安龙县安监局2018年部门预算公开附表.xls









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