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安龙县道路运输局2017年部门决算

 

安龙县道路运输局2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:

安龙县道路运输局负责全县道路运输市场和城市公共客运市场的监督管理及车辆超限运输源头治理工作;负责全县城乡客运发展的规划和管理工作,引导道路运输业优化结构、协调发展,督促指导全县城市公共交通专项规划的具体实施;负责全县道路运输行业和城市公共客运交通应急管理工作,组织、协调国家重点物资运输和紧急客货运输工作;负责全县道路运输行业和城市公共客运的安全管理工作,对全县道路运输安全工作进行管理和指导;负责道路旅客运输经营、道路物流运输经营和城市公共客运特许经营以及相关站(场)经营、机动车维修经营、汽车租赁、机动车驾驶培训及城市公共客运行业从业资格培训等管理工作。

(二)部门预算单位构成:

安龙县道路运输局是财政全额补助副科级事业单位。

(三)部门人员构成:

安龙县道路运输局属于事业编制,编制数24人,在职人员16人,退休人员17人,遗属2人。

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况说明:

2017年决算收入年初预算数4,107,574.00元,调整预算数8,360,942.01元,年初结转结余金额1,425,963.90元.

2017年决算支出年初预算数4,107,574.00元,调整预算数5,530,832.79,年未结转结余金额4,256,073.12元

 (二)部门决算收支增减变化情况说明:

2017年决算收入年初预算数为4,107,574.00元,决算收入年终决算数为8,360,942.01元, 年终收入决算数比年初收入预算数增加4,253,368.01元,原因主要是客运车辆燃油补贴收入增加,年终收入决算数比上年收入决算数增加1,994,887.17元,原因主要是客运车辆燃油补贴收入增加

2017年决算支出年初预算数为4,107,574.00元, 决算支出年终决算数为5,530,832.79元, 年终支出决算数比年初支出预算数增加1,423,258.79元,原因主要是客运车辆燃油补贴支出增加,年终支出决算数比上年支出决算数增加474,478.97元,原因主要是客运车辆燃油补贴支出增加

(三)部门收入决算情况说明:

2017年决算收入为8,360,942.01元,其中行政运行为4,216,442.01元,占总收入的50%,对城市公交的补贴为352,000.00元,占总收入的4%,对农村道路客运的补贴为2,804,000.00元,占总收入的34%,对出租车的补贴为988,500.00元,占总收入的12%。

(四)部门支出决算情况说明:

   2017年决算支出为5,530,832.79元,其中基本支出为4,344,132.79元,占总支出的79%,项目支出为1,186,700.00元,占总支出的21%.

(五)财政拨款收支情况说明:

2017年财政拨款收入总决算额为8,360,942.01元,财政拨款支总决算额5,530,832.79元,年初财政拨款结转结余金额1,425,963.90元,年未财政拨款结转结余金额4,256,073.12元.

(六)一般公共预算收支情况说明:

2017年财政安排的一般公共预算收入8,360,942.01元.其中:行政运行为4,216,442.01元,对城市公交的补贴为352,000.00元,对农村道路客运的补贴为2,804,000.00元,对出租车的补贴为988,500.00元.

2017年财政安排的一般公共预算支出为5,530,832.79元.其中:基本支出为4,344,132.79元(人员经费支出为3,901,485.79元、公用经费支出为442,647.00元),项目支出为1,186,700.00元.

2017年财政拨款基本支出4,344,132.79元,其中:人员经费支出为3,901,485.79元、公用经费支出为442,647.00元.

2017年人员经费支出为3,901,485.79元.其中;基本工资支出为481,032.00元,津贴补贴支出为267,680.00元,奖金支出为4,400.00元,伙食补助费支出为61,938.00元,绩效工资支出为332,854.55元,机关事业单位基本养老保险缴费支出为170,831.28元,职业年金缴费支出为68,332.92元,职工基本医疗保险缴费支出为263,212.58元,住房公积金支出为84,252.00元,其他工资福利支出为643,190.76元,退休费支出为632,815.70元,抚恤金支出为176,066.00元,生活补助支出为13,080.00元,奖励金支出为699,800.00元,其他对个人和家庭的补助支出为2,000.00元.

2017年公用经费支出为442,647.00元.其中:办公费支出为38,828.70元,手续费支出为402.00元,水费支出为6,321.00元,电费支出为29,294.56元,邮电费支出为6,531.00元,差旅费支出为125,930.00元,培训费支出为8,120.00元,公务接待费支出为7,264.00元,工会经费支出为4,931.40元,公务用车运行维护费支出为189,450.84元,其他商品和服务支出为16,873.50元,办公设备购置支出为8,700.00元.

(七)政府性基金收支情况说明:

2017年我单位无财政安排的政府性基金收入、支出.

(八)部门决算“三公”经费说明:

2017年“三公”经费支出决算数为196,714.84元,其中因公出国(境)费为0.00元,与去年相比无变化,公务接待费7,264.00元,与去年相比减少了55.85%,原因是接待次数减少,公务车运行维护费为189,450.84元,与去年相比增加了24.06%,原因是执法次数增加,公务车购置费为0.00元,与去年相比无变化.2017年因公出国(境)团组数0,人数0,公务用车保有量6辆,国内公务接待的批次15批次接待人数105人数.

三、项目支出情况说明

2017年项目支出1,186,700.00元,是对城市公交车成品油价格改革的补贴,根椐文件要求已全部发放到经营者手中.

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算836元,比上年增加200万元,增长23%。主要原因是增加了成品油价格改革补贴资金

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆10,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4(麾托车)。单位价值200万元以上大型设备0

2017年初资产总额1160元,其中:流动资产236万元,固定资产924万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县(部门名称)2017年部门决算公开附表:

附表一.安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县(部门名称)2017年一般公共预算决算基本支出明细表(按经济科目分类)

附表七.安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县(部门)2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县(部门)2017年度国有资产占有使用情况

 

 

安龙县道路运输局

                                2018年  93

 

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