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安龙县扶贫开发办公室2017年部门决算及“三公”经费公开说明

安龙县扶贫开发办公室2017年部门决算

公开说明


根据有关文件精神要求,现将安龙县扶贫开发办公室2017年部门决算情况公开如下:

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府,县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律、法规,组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督管理。拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。

5、负责联络协调县领导挂点及其他涉及扶贫工作的重大事项。

6、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。

7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

8、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。

9、承担全省脱毒马铃薯种薯扩繁基地县建设各项工作。

10、负责协调、指导全县少数民族地区扶贫开发工作。

11、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

12、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

13、承办县委、县人民政府和省、州扶贫开发办公室交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

本部门性质属于财政全额拨款单位,独立核算机构1个,具备独立编制和独立核算条件。

(三)部门人员构成:

安龙县扶贫开发办公室行政编制4名,目前现有7名(其中行政编制4人,参照公务员管理3人),退休2名,缺一名工勤人员。

领导职数:主任1名,副主任1名。纪检组长1名(在纪委上班),股级领导职数:股长3名。

安龙县扶贫开发技术服务中心(安龙县外资项目管理中心)核定事业编制18名(管理岗位3名、专业技术岗位15名),列入县级财政全额预算管理。现有在职13名。

领导职务职数:主任1名,副主任2名。股级领导职数:3名。

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况说明

   2017年决算收入年初预算数为3309288.38元,调整预算数为56999778.32元,年初结转结余金额为40216851.6元。

  2017年决算支出年初预算数为3309288.38元,调整预算数为22830421.15元,年未结转结余金额为34169357.17元

(二)部门决算收支增减变化情况说明:

2017年决算收入年初预算数为3309288.38元,决算收入年终决算数为56999778.32元, 年终收入决算数比年初收入预算数增加5369048.94元,主要原因有二点,一是新考入工作人员;二是人员工资、社会保障缴费、基本养老保险金、职业年金、住房公积金等提标增加。财政调增预算

2017年决算支出年初预算数为3309288.38元, 决算支出年终决算数为22830421.15元, 年终支出决算数比年初支出预算数增加19521132.77元,人员经费、业务经费及扶贫项目支出增加。

    (三)部门收入决算情况说明:

    2017年决算收入为56999778.32元,其中行政运行为7099825.08元,占总收入的12.46%,一般行政管理事务1548244.14,占总收入的2.72%,生发发展资金6211200元,占总收入的43.85%。扶贫贷款奖补和贴息40000元,占总收入的0.07%,其它扶贫支出23319101.4,占总收入的40.91%

    (四)部门支出决算情况说明:

    2017年决算支出为22830421.15元,其中基本支出为5097046.71元,占总支出的22.33%,项目支出为17733374.44元,占总支出的77.67%.

    (五)财政拨款收支情况说明:

    2017年财政拨款收入总决算额为19624693.21元,财政拨款支出总决算额为8331948.14元,年初财政拨款结转结余金额为9158850.3元,年未财政拨款结转结余金额为11292745.07元.

    (六)一般公共预算收支情况说明:

    2017年财政安排的一般公共预算收入为19624693.21元.其中:行政运行为5151664.51元,一般行政管理事务1011165元,生产发展13461863.70元

    2017年财政安排的一般公共预算支出为8331948.14元.其中:基本支出为5067679.14元(人员经费支出为2868055.88元、公用经费支出为2199623.26元),项目支出为3264269元。

    (七)政府性基金收支情况说明:

    2017年我无财政安排的政府性基金收入、支出.

    (八)部门决算“三公”经费说明:

    2017年“三公”经费支出决算数为196,714.84元,其中因公出国(境)费为0.00元,与去年相比无变化,公务接待费为284945.2元,与去年相比减少了31516.5元,原因是接待次数减少,公务车运行维护费为122396.95元,与去年相比减少135823.92,原因进一步压缩公务用车频率,公务车购置费为0.00元,与去年相比无变化.2017年因公出国(境)团组数为0,人数为0,公务用车保有量为2辆。

三、项目支出情况说明

2017年项目支出为17733374.44元,全部用于我县扶贫产业项目实施.

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算526.17万元,比上年增加13.56万元,增长2.65%。主要原因是:主要原因有二点,一是新考入工作人员;二是人员工资、社会保障缴费、基本养老保险金、职业年金、住房公积金等提标增加。

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年末,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年末资产总额3667.75元,其中:流动资产3541.80万元,固定资产125.97万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。

、安龙县扶贫开发办公室2017年部门决算表(见附件)



附件:2017年决算.xls



 

相关指标解释:

 

       

一般公共预算收入是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

                            

                            安龙县扶贫开发办公室

                               2017年1月20日

 

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