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安龙县(广播电视台)2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明

安龙县(广播电视台)2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:播映电视节目,促进社会经济文化发展。电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究(相关报刊出看版)。

(二)部门预算单位构成:安龙县广播电视台人员为事业编制人员;广播电视台有5个股室,分别是新闻部、广告部、办公室、网络技术部、网站工作室

(三)部门人员构成:安龙县广播电视台在职人员24人,退休人员8人;在职人员中新闻部有10人、广告部有2人、办公室有3人、网络技术部有5人、网站工作室2人


二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:2017年财政拨款年初预算收入3404977元、整预算数为3507673.64元、年初结转结余金额0元,年未结转结余金额642111.71元决,决算数6563293.96元

(二)部门收入决算情况说明:财政拨款3507673.64元,其中行政运行3,367,673.64 元,一般行政管理事务140,000.00

(三)部门支出决算情况说明:基本支出3921182.25元,项目支出2000000元,

(四)财政拨款收支情况说明:财政拨款决算额收3,367,673.64 元,财政拨款支出决算额3,367,673.64 元、年初财政拨款结转结余金额3504元,年末财政拨款结转结余金额143504元

(五)决算收支情况说明:一般公共预算收入3,367,673.64 元,支出人员经费3,367,673.64 元,其中基本工资465,177.00 元、津贴补贴963,475.00 元、奖金296,333.33 元、绩效工资704,120.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费262,210.00 元、职业年金缴费104,884.00 元、其他社会保障缴费92,234.16 元、住房公积金135,796.00 元、其他工资福利支出34,567.00元、退休费302,157.15 元、抚恤金6,720.00 元。2016年本年决算支出合计3048400元,其中基本支出3038600元、项目支出9800元;2017年决算比2016年决算增加 3514893.96元,其中基本支出增加882582.25元,原因是人员增加及绩效工资增加,项目支出增加1990200元,原因是2017年安龙县广播电视台制播能力改造建设。

(六)政府性基金收支情况说明:

(七)部门决算“三公”经费说明:公务用车运行费0元,公务待费列明支出金额为0元。因公出国(境)预计团组数为0

,人数为0,公务用车保有量为0,公务接待的预计0批次、0人数、公务接待为0元

三、项目支出情况说明

安龙县广播电视播出机构制播能力建设资金200万元,其中中央拨款160万元,地方财政匹配资金40万元;用于采购安龙县广播电视播出机构制播设备,提升安龙县广播电视播出机构制播能力。

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算14,用于采购设备。

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年,本部门政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算200元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆0,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2017年初资产总额7674807.63元,其中:流动资产1108493.17元,固定资产6566314.46元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算40万元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县(部门名称)2017年部门决算公开附表:

附表一.安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县(部门名称)2017年一般公共预算决算基本支出明细表(按经济科目分类)

附表七.安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县(部门)2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县(部门)2017年度国有资产占有使用情况



                           安龙县广播电视台

                                2018年8 月 22

2017年安龙县广播电视台决算公开使用表格.xls



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