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安龙县环境保护局2018年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

安龙县环境保护局2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规;拟订环境保护标准及相应的控制指标并组织实施;拟订并组织实施环境保护规划,组织编制环境功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划.

2、负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理,指导协调乡镇重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县人民政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查各项污染物减排任务的完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(二)部门预算单位构成

1、单位内设办公室

主要协助局长组织协调机关政务工作,组织惯彻执行机关各项规章制度。

2、业务股

承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作,暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目影响评价。

3、监察室

抓好党风廉政建设和反腐败工作;负责督促检查单位党风谦政建设责任制的贯彻落实。

(三)部门人员构成

县环保局机关核定行政编制22名,工勤人员1名,列入县级财政全额预算管理。

领导职数:局长1名,副局长1名,纪检组长1名,股级职务职数3名。2017年在职人员18人,2017年末在职人员18人。退休人员2人。共20人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年预算总收入:4,335,231元;预算总支出:4,335,231元。收入等于支出。年初结转结余金额为0;年未结转结余金额为0。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况(2018年预算收支为:4,335,231元,2017年预算支出为:2,422,014元),其中基本支出预算2,485,231元,项目支出预算1,850,000元,合计:4,335,231元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算2,422,014元,项目支出预算0元,合计:0元。2018年预算比2017年预算增加1,913,217元,其中基本支出增加63,217元,原因是工资增加,项目支出增加1,850,000元,原因是项目增加。

(三)部门收入预算情况说明:2018年基本收入:2,485,231元;2017年基本收入:2,422,014元。2018年基本收入占总收入57%,2017年基本收入占总收入100%。2018年增长原因是工资有收增加。2017年增长情况不变。

(四)部门支出预算情况说明:2018年社会保障和就业支出:20,124.24元占总收入0.46%;节能环保支出:2,815,107元占总收入65%。基本支出:2,485,231元占总收入57%;项目支出:1,850,000元占总收入43%。

(五)财政拨款收支情况说明:2018年财政拨款收入总预算额为:4,335,231元;财政拨款支出总预算额为:4,335,231元。收入等于支出。2018年初财政拨款结转结余为0;2018年未财政拨款结转结余为0。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收支安排情况(2018年收支数为4,335,231元,2017年收支数为2,422,014元。比2017年有所增加1,913,217元因工资增加),其中基本支出预算2485231元,项目支出预算1,850,000元,合计:4,335,231元。2017年预算收支为2422014元,其中基本支出预算2,422,014元,项目支出预算0元,合计:2,422,014元。2018年预算比2017年预算增加1,913,217元,其中基本支出增加63217元,原因是工资有所增加。

一般公共预算收支情况说明:

2018年一般公共预算收入为:4,335,231元,2018年一般公共预算支出为:4,335,231元。功能分类构成情况进行说明;基本支出为:2,485,231元,(其中人员经费为:2,318,096元;公用经费为:167,135元)。项目支出为:1,850,000元。财政拨款支出为:4,335,231元。

部门预算 “三公”经费说明。

2018年“三公”经费预算总况,公务用车运行费为:2,000元,公务接待费为60,000元。公开的“三公经费”预算应当说明因公出国(境)预计团组数及人数为0,公务用车保有量2辆,国内公务接待的预计批2次,人数50。

三、项目支出情况说明

项目支出中一般行政管理事务为:350,000元;农村环境保护为:1,850,000元。项目资金是专款专用,专门有负责人分管,等项目完工验收后统一支付由领导一支笔签字支付。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2,465,107元,比上年增加2,029,596元,增长47%。主要原因是工资增加。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额54,888,447.03元,其中:流动资产49186038.03元,银行存款:776.10元;财政应返还额度:49,077,705.49元;其他应收款:107556.44元,固定资产4,983,308元,长期投资0元,在建工程719,101元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算1,850,000元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


附表一:安龙县环境保护局2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县环境保护局2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县环境保护局2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县环境保护局2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县环境保护局2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县环境保护局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县环境保护局2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县环境保护局2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县环境保护局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表;

附表十:安龙县环境保护局2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县环境保护局2018年度国有资产占有使用情况。

附件下载: 安龙县环保局2018年部门预算公开附表(1-11)(1).xls

安龙县环境保护局

2018年2月23日

主办单位:安龙县人民政府办公室 电话:0859-5211020
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