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安龙县环卫站2019年部门预算公开

 

安龙县环卫站2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

(二)部门预算单位构成

本部门性质属于财政全额拨款单位,独立核算机构1个,具备独立编制和独立核算条件。

(三)部门人员构成

2019年单位事业编制管理岗位核定3人,2019年末实有在职人员3人,其中工勤类2人,管理类1人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

本年总收入:1858430.4财政拨款收入占比100%

支出年初预算数:

人员经费:930390

日常公用经费:28040.4

项目支出:900000元。

2019年预算收入1858430.4预算支出为1858430.4元,年初结转结余为0万元、年末结转结余为0万元。

部门预算数比上年预算数增减情况说明

2019年预算收入1858430.4元,其中:人员经费:930390日常公用经费:28040.4项目支出:900000财政拨款收入1858430.4元,占收入的100%。

2019年收入总预算为9245381元,其中:人员经费:1684101元;日常公用经费:27950元,项目支出:7533330元。财政拨款收入9245381元,占收入的100%。

2019总预算比2019年总预算减少7386950.6元,减幅397%,减少原因安龙县开展了城乡生活垃圾收运一体化建设,原城区市场化工作随之终止,所以项目支出减少

部门收入预算情况说明2019年预算收入1858430.4元,财政拨款收入1858430.4元,占收入的100%。

部门支出预算情况说明

按支出功能分类如下:

功能科目

名称

金额(元)

占比

合计

1858430.4


208

社会保障和就业支出

55049.52

2.96%

20805

行政事业单位离退休

51379.68

2.76%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36699.72

1.97%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14679.92

0.79%

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3669.84

0.20%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1834.92

0.10%

2082703

财政对生育保险基金的补助

1834.92

0.10%

210

卫生健康支出

11586

0.62%

21011

行政事业单位医疗

11586

0.62%

2101102

事业单位医疗

11586

0.62%

212

城乡社区支出

1764879.6

94.97%

21205

城乡社区环境卫生

1764879.6

94.97%

2120501

城乡社区环境卫生

1764879.6

94.97%

221

住房保障支出

26915.76

1.45%

22102

住房改革支出

26915.76

1.45%

2210201

住房公积金

26915.76

1.45%

按支出分类如下:

人员经费:930390元,占比50%;日常公用经费:28040.4元,1.5%;项目支出:900000元,占比48.5%。

财政拨款收支情况说明财政拨款收入总预算为:1858430.4元,财政拨款支出总预算为1858430.4元,年初财政拨款结转结余金额为0万元,年末结转结余为0万元。

财政拨款收支比上年预算数增减情况说明:

2019年预算收入1858430.4元,其中:人员经费:930390日常公用经费:28040.4项目支出:900000财政拨款收入1858430.4元,占收入的100%。

2019年收入总预算为9245381元,其中:人员经费:1684101元;日常公用经费:27950元,项目支出:7533330元。财政拨款收入9245381元,占收入的100%。

2019总预算比2019年总预算减少7386950.6元,减幅397%,减少原因安龙县开展了城乡生活垃圾收运一体化建设,原城区市场化工作随之终止,所以项目支出减少

一般公共预算收支情况说明2019年预算收入1858430.4元,财政拨款收入1858430.4元,占收入的100%。支出功能分类如下:

功能科目

名称

金额(元)

占比

合计

1858430.4


208

社会保障和就业支出

55049.52

2.96%

20805

行政事业单位离退休

51379.68

2.76%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36699.72

1.97%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14679.92

0.79%

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3669.84

0.20%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1834.92

0.10%

2082703

财政对生育保险基金的补助

1834.92

0.10%

210

卫生健康支出

11586

0.62%

21011

行政事业单位医疗

11586

0.62%

2101102

事业单位医疗

11586

0.62%

212

城乡社区支出

1764879.6

94.97%

21205

城乡社区环境卫生

1764879.6

94.97%

2120501

城乡社区环境卫生

1764879.6

94.97%

221

住房保障支出

26915.76

1.45%

22102

住房改革支出

26915.76

1.45%

2210201

住房公积金

26915.76

1.45%

 

按照支出类型分类如下:

人员经费:1684101元,占比18%;日常公用经费:27950元,0.3%;项目支出:7533330元,占比82%。

)部门预算“三公”经费情况

“三公”经费预算总数为23000元,同比上年的11000元,增幅109.09%,其中:公务用车运行费20000元,同比上年10000元,增幅100%,原因是车辆使用年限较长,维修费用增加;公务接待费为3000元,比上年1000元,增幅200%,原因是环保督查、省州各级部门莅临我单位督查次数增加;公开的“三公经费”预算应因公出国(境)预计团组数及人数为0,公务用车保有量1辆,专用作业车辆13量,国内公务接待的批次、人数为0。

 

三、项目支出情况说明

本单位生活垃圾卫生处置费及填埋场管理项目支出:900000

四、其他需要说明的事项

(一)2019年单位运行经费预算说明

2019年预算收入1858430.4元,其中:人员经费:930390日常公用经费:28040.4项目支出:900000财政拨款收入1858430.4元,占收入的100%。

2019年收入总预算为9245381元,其中:人员经费:1684101元;日常公用经费:27950元,项目支出:7533330元。财政拨款收入9245381元,占收入的100%。

2019总预算比2019年总预算减少7386950.6元,减幅397%,减少原因安龙县开展了城乡生活垃圾收运一体化建设,原城区市场化工作随之终止,所以项目支出减少

(二)2019年度政府采购预算情况说明

2019年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初,本单位车辆14辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。具体资产如下:

                                                                        单位:元

资产类别

资产总数量

资产总价值

一、建筑物及土地

782

267351.84

二、电器设备

9

32985

三、电子产品及通信设备



四、家具用具及其他类

10

5720

五、交通运输设备

2

264780

六、专用设备

12

4869308

合计


5440144.84

 

(四)绩效目标情况说明

2019年本单位专用项目均实行绩效目标管理。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

六、2018年部门决算公开参照2019年预算公开格式

附表一:安龙县环卫站2019年部门预算收支总表;

附表二:安龙县环卫站2019年部门预算收入总表;

附表三:安龙县环卫站2019年部门预算支出总表;

附表四:安龙县环卫站2019年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县环卫站2019年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县环卫站2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县环卫站2019年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县环卫站2019年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县环卫站2019“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县环卫站2019年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县环卫站2019年度国有资产占有使用情况


安龙县环卫站2019年预算公开表格正式版.xls

 

安龙县城镇环境综合管理站

201958

 

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