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公安局交通警察大队2017年部门决算及“三公”经费预算

 

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能安龙县公安局交警大队主要贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,以及上级公安交通管理机关的指示和工作部署。结合本县实际,研究制定具体的公安交通管理工作的方案和措施。1、领导监督检查全县的公安交通管理工作。2、建立健全治安防范网络,采取有效措施打击车匪路霸,预防和制止在公路上发生的违法犯罪活动,堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人,并有效处置道路上的各类刑事治安事件和突发事件。3、加强道路交通管理,维护交通秩序,保障交通的安全和畅通。4、强化路面监控,纠正和处罚各种交通违法行为。5、负责全县交通事故接处警和善后处理工作。6、负责全县机动车驾驶员、各类车辆的年度检验、审验工作,监督检查本县机动车上台检验。7、为民排忧解难,救助在道路上意外受伤,突然患病的遇险人员,严格执法、热情服务、文明管理。8、进行交通安全宣传,预防和遏制交通事故的发生。9、积极完成县委、政府交办的各项工作。

 

(二)部门预算单位构成城区中队(正股级单位)维护县城城区的交通安全和畅通,处置各类突发事件。2、外勤中队(正股级机构)包括普坪中队,幺塘中队、西面执勤中队,负责省道、县、乡、通村公路的交通安全和畅通,处置各类突发事件。3、事故处理中队(正股级机构)负责全县的事故处理和预防工作,并完善事故的档案和上报工作。4、综合办公室(正股级机构)负责对大队决策提供依据认真组织实施大队的决策,协调各中队工作、收集、分析、反馈各类交通管理工作。5、交通安全宣传中队,负责对全县的交通安全宣传方面的工作。6、车管所,负责驾驶员组织考试和车辆管理的各项工作。

 

(三)部门人员构成安龙县公安局交警大队行政编制19人(含两名工勤人员),实有15(1名工勤人员)201711全省交警体制改革,由县财政局全额预算管理。近年来,由于道路交通流量急剧猛增,交通参与人车总量剧增,单位民警员额得不到增加,为了更好的维护全县交通秩序,经请示县委县政府同意,聘用了160名协勤参与交通管理工作。

 

二、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算997.3736元,2017年1月1日,根据贵州省政府2016

(96)文件,全省交警系统体制改革,正式划归各地方财政预算。(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年,本部门政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆13,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2017年初资产总额2077元,其中:流动资产0万元,固定资产986万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算40.8万元,。

三、安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算及“三公”经费预算表

附件:

表1.安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算收支总表;

表2.安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算收入总表;

表3.安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算支出总表;

表4.安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算财政拨款收

支总表;

表5. 安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算一般公共预

算收支明细表;

表6安龙县公安局交通警察大队2017年一般公共预算基本支

表7.安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算政府性基金

收支预算表;

表8.2安龙县公安局交通警察大队017年政府性基金预算支出明细

表9. 安龙县公安局交通警察大队2017年“三公”经费一般公

共预算财政拨款支出预算表。

表10. 安龙县公安局交通警察大队2017年度非财政拨款收支预算总

表11.安龙县公安局交通警察大队2017年度国有资产占有使用情况

 

 

 

                            安龙县公安局交通警察大队

                               2017年  02月10


附表1

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算收支总表   单位:元收入支出项目年初预算数功能分类科目年初预算数一、财政拨款收入9973736.001一、一般公共服务支出.二、上级补助收入0二、外交支出0三、事业收入0三、国防支出0四、经营收入0四、公共安全支出0.五、附属单位上缴收入0五、教育支出0.六、其他收入0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出84576.6912九、医疗卫生与计划生育支出315000十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出151284二十、粮油物资储备支出0二十一、其他支出0二十二、债务还本支出0二十三、债务付息支出0本年收入合计9973736.001本年支出合计 9973736.001用事业基金弥补收支差额0结余分配 0年初结转和结余0年末结转和结余 0其中:基本支出结转和结余 0  其中:基本支出结转和结余 9973736.001           项目支出结转和结余0           项目支出结转和结余 0总        计9973736.001总        计9973736.001备注:1、本表事业收入、事业单位经营收入、其他收入所对应支出填列到一般公共预算支出;本表中如政府性基金预算收支如无数据填列“0”,同时对应的政府性预算收支明细表可以不填列。本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表三的各项功能分类。

表2

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算收入总表          单位:元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项本年收入合计9973736.0019973736.00100000 2040212 交警6979846.816979846.8100000 2101101 行政单位医疗0000000 2101101 事业单位医疗0000000 208 社会保障缴费84576.691284576.691200000 2080505 养老保险2470020247002000000 2080506 职业年金988008.5988008.500000 2210201 住房公积金15128415128400000备注:本表反映部门的全部收入预算情况,收入合计必须等于表1的收入合计,各项收入细项必须等于表1的各项收入合计。并按2017年功能分类科目项级列明。

             

                               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算支出总表         单位:元支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项本年支出合计9973736.0019973736.0010000备注:本表事业收入、事业单位经营收入、其他收入所对应支出填列到一般公共预算支出;本表中如政府性基金预算收支如无数据填列“0”,同时对应的政府性预算收支明细表可以不填,数据也需填列“0”,或在空表下注明无政府性基金安排支出。本表反映部门的全部支出预算情况,支出合计必须等于表1的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表一的各项功能分类合计。并按2017年功能分类科目项级列明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算财政拨款收支总表     单位:元收     入支     出项    目预算数功能分类科目预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、一般公共预算财政拨款9973736.001一、一般公共服务支出9973736.0019973736.0010二、政府性基金预算财政拨款0二、外交支出000三、国防支出000四、公共安全支出000五、教育支出000六、科学技术支出000七、文化体育与传媒支出000八、社会保障和就业支出84576.691284567.69120九、医疗卫生与计划生育支出3150003150000十、节能环保支出000十一、城乡社区支出000十二、农林水支出000十三、交通运输支出000十四、资源勘探信息等支出00十五、商业服务业等支出000十六、金融支出000十七、援助其他地区支出000十八、国土海洋气象等支出000十九、住房保障支出1512841512840二十、粮油物资储备支出000二十一、其他支出000二十二、债务还本支出000二十三、债务付息支出000本年收入合计9973736.001本年支出合计9973763.0019973763.0010年初财政拨款结转和结余0年末财政拨款结转和结余000其中:一般公共预算财政拨款0000       政府性基金预算财政拨款0000总        计总       计++++++++++备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。

 

附表5

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算一般公共预算收支明细表         单位:元功能分类科目编码科目名称财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计基本支出预算合计项目支出预算合计类款项合计人员经费公用经费一、2017年财政拨款预算收支合计9973736.0019973736.0019973736.00198537261200009973736.001  备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算情况,本表“基本支出预算合计”部分须按经济分类反映到附表6,并等于附表6的支出合计。本表单位社保缴费部分包含单位的基本医疗、大病统筹、工伤保险和生育保险,各单位根据采用的会计制度选择对应的科目“2011101-行政单位医疗”或者“2101102-事业单位医疗”。本表“基本收支预算”部分明细构成情况详见附表6。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

安龙县公安局交通警察大队2017年一般公共预算基本支出明细表 (本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) 单位:元经济分类科目基本支出备注 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 支出经济分类合计99737369853736 120000  301工资福利支出5443708 5443708 30101基本工资3819443817944 30102津贴补贴817176817176 30103奖金  ……  ……  302商品和服务支出4150000 4150000  协勤工资 30201办公费120000120000  30202印刷费 50000 50000  30205水费5300053000  30206电费85000 85000  30207邮电费1200012000  30239其他交通费用 97800 97800 公务交通补贴 ………… 30299其他商品和服务支出 303对个人和家庭的补助    30301离休费 0  30302退休费283843.2 30305生活补助  30311住房公积金151284 151284  ………… ………… 30399其他对个人和家庭的补助支出560560  310其他资本性支出 0 0 31002办公设备购置190000190000 ………… ………… 31099其他资本性支出 00 备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

单位:元

2017年政府性基金预算收入

2017年政府性基金预算支出

备注

科目代码

科目名称

预算数

科目代码

科目名称

预算数

政府性基金预算财政拨款收入合计

0

政府性基金预算财政拨款支出合计

6

 无

无 

 无

无 

 无

备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

安龙县公安局交通警察大队2017年部门预算政府性基金预算支出明细表

 

 

 

 

 

单位:元

支出决算

备注

功能分类

合计

基本支出

项目支出

 科目编码

 科目名称

 无

无 

 无

无 

 本年支出合计

备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表7的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表7的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

安龙县公安局交通警察大队2017三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 单位:元

项目

 2016
 
年初预算数

  2017年初预算数

与上年相比增减变化率%

与上年相比增减变化原因        (文字说明)

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%

备注

合计

     

 一、 因公出国(境)费

 0

 0

0

0

0

 二、公务接待费

0

26000

0

0

0.002

 三、公务车购置及运行维护费

0

0

0

 0

0

     1、公务车运行维护费

530000

 

修车23 油料30

     2、公务车购置费

0

300000

0

0

 购引导车

说明:

1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公”经费管理,按照国家、省和州“厉行节约”的相关要求,县级公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。县本级对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,可予以说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

安龙县公安局交通警察大队2017年度非财政拨款收支预算总表 单位:万元收   入支  出备注项目预算数项目预算数一、上级补助收入0一、一般公共服务0二、事业收入0二 、公共安全支出0三、经营收入0三、教育支出0四、附属单位上缴收入0四、科学技术支出0五、其他收入0五、文化体育与传媒支出0六、社会保障和就业支出0七、医疗卫生与计划生育支出00八、节能环保支出0九、城乡社区支出0十、农林水支出0十一、交通运输支出0十二、资源勘探信息等支出0十三、商业服务业等支出0十四、国土海洋气象等支出0十五、住房保障支出0本年收入合计0……年初结转和结余0……收入合计0支出合计0  说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。

 

 

 

 

 

 

附表11

安龙县公安局交通警察大队2017年度国有资产占有使用情况单位:元资产类别资产总数量资产总价值一、建筑物及土地132378547二、电器设备2551073151三、电子产品及通信设备2771320000四、家具用具及其他类304347327五、交通运输设备454309765六、专用设备101939403合计9959996031

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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