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安龙县民宗局2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能管理和处理少数民族民族事务和宗教事务工作职能。

(二)部门预算单位构成办公室、民族和宗教事务股、宗教执法大队。

(三)部门人员构成总人数18人。其中:行政编制5人、事业编制2人、后勤服务人员1人、离退休人员9人、遗属人员1名。

二、民宗局决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:收支总决算1139.13万元、年初结转结余金额578.8万元、年未结转结余金额309.28万元。

(二)部门收入决算情况说明:收入决算的各项收入构成情况:1、行政运行213.55万元;2、民族工作专项178.9万元;3、宗教工作专项25万元;4、其他扶贫支出90万元;7、民贸民品贷款贴息52.87万元。收入资金绝对数比占38.11%、占31.92%、占4.46%、占16.06%、占9.43%。

(三)支出决算情况说明:支出决算的各项支出构成:1、行政运行183.55万元;2、民族工作专项288.22万元;3、宗教工作专项67.67万元;4、农村基础设施建设30万元;5、其他扶贫支出207.53万元;6、民贸民品贷款贴息52.87万元。支出资金绝对数比占22.11%、占34.73%、占8.15%、占3.61%、占25%、占6.37%。

(四)财政拨款收支情况说明:财政拨款收入:560.33万元;支总决算829.84万元、年初财政拨款结转结余金额578.8万元、年未财政拨款结转结余金额309.28万元。

五)部门决算收支增减情况说明

2017年本单位决算收支情况(同比2016年进行说明),其中基本支出决算183.55万元,项目支出决算646.29元,合计:829.84元。2016年决算收支情况,其中基本支出决算156.00万元,项目支出决算813.45万元,合计:969.45万元。2017年决算比2016年决算减少139.61万元,其中基本支出增加27.55万元,原因是人员工资调整及日常开支增加,项目支出减少167.16万元,原因是基础设施日益渐好,补助减少。

(六)一般公共预算收支情况说明:

财政安排的一般公共预算收入1、行政运行213.55万元;2、民族工作专项178.9万元;3、宗教工作专项25万元;4、其他扶贫支出90万元;7、民贸民品贷款贴息52.87万元。

支出情况按功能分类构成情况进行说明;一、基本支出183.55万元(其中:1、人员经费161.26万元;2、公用经费:22.28万元);二、项目支出决算646.29万元(其中:1民族工作专项288.22万元;2、宗教工作专项67.67万元;3、农村基础设施建设30万元;4、其他扶贫支出207.53万元;5、民贸民品贷款贴息52.87万元。

(七)部门决算“三公”经费说明“三公”经费决算总况3.6万元,1、因公出国(境)预计团组数及人数0人。2、公务用车运行费1.8万元,与上年同期对比增加0.7万元,上升66.23%,主要是下乡扶贫次数多,维护费增加,公务用车保有量1辆;3、公务接待费1.77万元;公务接待待比上年度下降0.43万元、下降19.53%。国内公务接待的预计批次60次、人数480人。

三、项目支出情况说明

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。无

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费决算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款决算1139.13万元,比上年增加110.42万元。主要减少原因是项目实施增加。

(二)2017年度政府采购决算情况说明

2017年,本部门政府采购决算总额0万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年末,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年末资产总额55.87万元,其中:流动资产0万元,固定资产55.87万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、(2017)部门决算及“三公”经费预算表

 

附件:安龙县民族和宗教事务局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表.xls


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