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安龙县民政局2019年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

附件1

安龙县民政局2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明


文字说明分为目录和正文,正文应包括但不限于以下内容:部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和“三公”经费预算表共5个部分。

第一部分部门概况

一、主要职能

我局的主要工作:负责全县的救灾救济、优抚安置工作、社会福利事业、孤儿基本生活保障、城乡临时生活救助、农村居民最低保障、民政对象医疗救助、殡葬改革。

二、机构设置情况

2019年行政单位独立核算机构数1个,下属城乡居民最低点保障管理中心、流浪乞讨人员救助管理站、烈士陵园管理中心等3个事业单位。

三、人员构成情况

2019年安龙县民政局年初在职总人数为21人,其中,公务员编制7人,行政工勤人员1人,事业编制人员13人,退休25人。

四、其他说明:

我局下属单位城乡居民最低生活保障管理中心、流浪乞讨人员救助管理站、烈士陵园管理中心

中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。


第二部分部门预算安排情况说

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)、部门预算收支情况 2019年我局预算收入3422.76万元,预算支出3422.76万元,收入全部为财政预算拨款。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计3422.76万元,其中:财政拨款收入3422.76万元,占总收入的100%。

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计3422.76万元,其中:基本支出338.96万元,占总支出的9.9%:项目支出3083.8万元,占总支出的90.1%。

)部门总收支增减情况说明

2019年预算总收入3422.76万,比2018年预算2018年预算为2308.85万元增加1113.91万元,原因是各项民政资金补助标准提高,支出增加;支出共计3422.76万元,。2018年(2018年预算为2308.85万元)支出增加1113.91万元,原因是各项民政资金补助标准提高,支出增加。

二、2019年财政拨款收入情况说明

(一)财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计3422.76万元;支出共计3422.76万元。

(二)财政拨款收入情况说明:本年度收入共计3422.76万元,其中:公共预算财政拨款3422.76万元,占财政拨款收入的100%。

2019年总预算收入为3422.76万元,具体分类科目预算的各项收入资金绝对数、占比及收入比上年增加情况说明如下列表所示


科目名称

预算数(元)

比例(%)

2018年预算数(万元)

比2018年增减数

增减原因

行政运行

288

8.41

416.17

-128.17

公用支出、人员支出减少

一般行政管理事务

36

1.05

0

36

增加预算

民间组织管理

10

0.29

0

10

增加预算

行政区划和地名管理

10

0.29

0

10

增加预算

基层政权和社区建设

130

3.79

0

130

增加预算

其它民政管理事务

110

3.21

34

76

增加预算

机关事业单位基本养老保险金

17.36

0.51

0

17.36

增加预算

机关事业单位职业年金

6.94

0.2

0

6.94

增加预算

在乡复员退伍军人生活补助

43.3

1.27

0

43.3

增加预算

义务兵优待

292.5

8.55

149.4

143.1

优待金标准提高

其它优抚支出

76

2.22

0

76

增加预算

退役士兵安置

102

2.98

0


增加预算

残疾人生活和护理补贴

84

2.45

0


增加预算

城市低保金

408

11.92

144

264

补助人数增加,补助标准提高

农村低保金

840

24.55

482

358

补助人数增加,补助标准提高

临时救助支出

34

0.99

42

-8

补助人数减少

流浪乞讨人员生活救助

20

0.58

0

20

增加预算

城市特困人员救助供养支出

57

1.66

0

57

增加预算

农村特困人员救助供养供养

328

9.58

278

50

补助人数增加,补助标准提

财政对工伤保险基金的补助

0.87

0.03

1.14

-0.27

预算减少

财政对生育保险基金补助

0.87

0.03

1.14

-0.27

预算减少

行政单位医疗

3.41

0.1

0

3.41

增加预算

事业单位医疗

2.2

0.06

0

2.2

增加预算

城乡医疗救助

400

11.69

400

0


优抚对象医疗救

30

0.88

85

-55

减少预算

住房公积金

19.36

0.57

0

19.36

增加预算

地方自然生活补助

73

2.14

40

33

增加预算








(四)部门支出预算情况说明:2019年预算基本支出为338.97万元,项目支出为3083.8万元,各项分类支出资金绝对数及占比如下列表所示:(按表三数据填列)

科目名称

基本支出数(单位:万元)

基本支出比例%

项目支出数(单位:万元)

项目支出比例%

行政运行

287.96

84.94



一般行政管理事务



36

1.17

民间组织管理



10

0.32

行政区划地名管理



10

0.32

基层政权和社区建设



130

4.23

其它民政管理事务



110

3.57

机关事业单位基本养老保险支出

17.36

5.12



机关事业单位基本职业年金支出

6.94

2.05



在乡复员退伍军人生活补助



43.3

1.4

义务兵优待



292.5

9.49

其它优抚支出



76

2.46

退役士兵安置



102

3.31

残疾人生活和护理补贴



84

2.72

城市低保



408

13.23

农村低保



840

27.24

临时救助支出



34

1.1

流浪乞讨人员生活救助



20

0.65

城市特困人员供养



57

1.85

农村特困人员供养



328

10.63

工伤保险基金补助

0.87

0.26



生育保险基金补助

0.87

0.26



行政单位医疗

3.41

1



事业单位医疗

2.2

0.65



城乡医疗救助



400

12.97

优抚医疗



30

0.97

住房公积金

19.36

5.71



地方自然生活救助



73

2.37

(五)财政拨款收支情况说明:2019年财政拨款收支总预算额为3422.76万元年初财政拨款结转结余金额、年未财政拨款结转结余金额(按表四数据填列)。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2019年本单位预算总收入3422.76万元,其中基本支出预算338.97万元,项目支出预算3083.8万元,合计:3422.76元。2018年预算收入2308.85万元,其中基本支出预算418.45万元,项目支出预算1890.4万元元,合计:2308.85万元。2019年预算比2018年预算增加1113.91万元,其中基本支出增加-79.48万元,原因是民政管理事务资金减少,项目支出增加1193.4万元,原因是增加农村特困人员供养及城乡医疗救助资金预算。

(七)一般公共预算收支情况说明:2019财政安排的一般公共预算收入为3422.76万元,预算支出为3422.76万元,其中,行政运行支出287.96万元一般行政管理事务支出36万元,民间组织管理10万元,行政区划和地名管理10万元,基层组织和社区建设130万元,其它民政管理事务支出110万元,机关事业单位基本养老保险金支出17.36万元,机关事业单位职业年金6.94万元,在乡复员退伍军人生活补助43.3万,义务兵优待292.5万元,其它优抚支出76万元,退役士兵安置102万元,残疾人生活和护理补贴84万元,城市最低生活保障支出408万元,农村最低生活保障支出840万元,临时救助支出34万元流浪乞讨人员救助支出20万元,城市特困人员供养支出57万元,农村特困人员供养支出328万元,,工伤保险基金0.87万元,生育保险基金0.87万元,行政单位医疗3.41万元,事业单位医疗2.2万元,城乡医疗救助支出400万元,优抚对象医疗救助支出30万元,住房公积金19.36万元,地方自然灾害生活补助73万元。同时,基本支出为338.97万元,项目支出为3083.8万元(按表五数据填列)。

(八)部门预算 “三公”经费说明

我局2019年一般公共预算公务支出为19.72万元“三公”经费预算支出为:因公出国(境)人次数为0,金额为0元,占比为0;公务接待费2万元,占一般公共预算支出的10.14%;公务用车运行维护费5万元,占一般公共预算支出的25.35%。本着厉行节约、稳定开展工作的原则,2019年公务接待费比2018年预算减少0%,公务用车维护费比2018年预算减少0%。


三、项目支出情况说明

2019年我局预算项目支出情况为:

1、一般行政管理事务支出36万元,占项目预算总支出1.17%,主要用于民政相关业务的支出

2、民间组织管理10万元,占项目预算总支出的0.32%,主要用于民间组织审批、年检等工作;

3、行政区划和地名管理10万元,占项目预算总支0.32%,主要用于地名普查、勘界年检等工作;

4、基层政权和社区建设130万元,占项目预算总支出的4.23%,主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的相关支出;

5、其它民政管理事务支出110万元,占项目预算总支出的3.57%,主要用于民政法制建设、政策宣传等方面的支出;

6、在乡复员退伍军人生活补助43.3万元,占项目预算总支出的1.4%,主要用于在乡老复员军人的定期定量生活补助;

7、义务兵优待292.5万元,占项目预算总支出的9.49%,用于发放在役义务兵家属优待金;

8、其它优抚支出76万元,占项目预算总支出的2.46%,主要用于拥军优属等其它优抚方面的支出;

9、退役士兵安置102万元,占项目预算总支出的3.31%,主要用于退役士兵、转业士官的安置和教育培训等支出;

10、残疾人生活和护理补贴84万元,占项目总预算支出的2.72%,主要用于一、二级重度残疾人和生活和护理补贴;

11、城市最低生活保障金为408万,元,占项目预算总支出的13.23%,此款主要用于城市居民收入低于城市最低保障线的资金的补差。

12、农村最低生活保障金为840万元,占项目预算总支出的27.24%,此款主要用于农村居民收入低于农村最低保障线的资金的补差。

13、临时救助资金为34万元,占项目预算总支出的1.1%,此款主要用于临时生活困难人员的临时生活救助。

14、流浪乞讨人员救助支出20万元,占项目预算总支出的0.65%,用于救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出;

15、城市特困人员供养支出57万元,占项目预算总支出的1.85%,用于城市特困供养对象生活救济支出;

16、农村特困人员供养支出328万元元,占项目预算总支出的10.63%,此款主要用于农村生活特困供养对象生活救济支出;

17、优抚对象医疗补助30万元,占项目预算总支出的0.97%,用于优抚对象医疗救助。

  18、城乡医疗救助资金400万元,占项目预算总支出的12.97%,用于城乡居民医疗救助。

19、地方自然灾害救济资金73万元,占总预算支出的2.37%,用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救助支出。

四、其他需要说明的事项

(一)2019年单位运行经费预算说明

  2019年本部门机关运行经费财政拨款预算287.96万元,比上年减少128.21万元,减少30.8%,原因是公用支出减少,“三公”经费减少。

(二)政府采购预算说明

我局2019年的资金使用严格遵守相应的政府采购手续,2019年计划采购救济粮100万元,将通过黔西南州公共资源交易中心集中采购,并按规定、按程序将政府采购的相关信息及时进行公示;

(三)2019年国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车辆1辆,流浪乞讨人员救助专用车辆1辆。

2019年初资产总6675.23元,其中:流动资产1501.81万元,固定资产391.77万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产137.7万元,其他资产0万元。

   (四)绩效目标情况说明

制定相应的预算绩效管理措施,根据工作实绩、工作量来考核成绩,将分为三个等级进行考核。预算绩效管理主要用于人员经费和办公经费,人员经费多用于发放职工工资和绩效工资,从而达到稳定人心,增强职工工作的积极性和效益性;工作经费主要用于自然灾害灾情预防、查灾、救灾;低保对象的核查,资金发放的检查;优抚对象的维稳工作;社区、村居委建设指导以及其它常规工作


2019年民政局部门预算公示详见表1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。





五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

附表十二:安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表;

附表十三:安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表;

附表十四:安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表;

附表十五:安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表;

附表十六:安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表;

附表十七:安龙县(部门名称)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表十八:安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支表;

附表十九:安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表;

附表二十:安龙县(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表。

附表二十一:安龙县(部门)2017年度非财政拨款收支预算总表

附表二十二:安龙县(部门)2017年度国有资产占有使用情况



安龙县(部门名称)

                                2018年   月  日











附件2:

县本级2018年部门预决算公开相关表格

编制说明

一、附表一2018年部门预算收支总表编制说明。

表内仅需填制以下数据:

一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

相关其他数据均通过表格自动取数。

表间关系:本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列。

本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的预算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。

二、附表二2018年部门预算收入总表编制说明

表内填列数据:

1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据,按照对应的功能分类科目进行填列。

2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据,按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。

3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列,为确保表中公式取数完整,填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格,不能直接删除单元格。

表间关系:本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。

本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。

三、附表三2018年部门预算支出总表

表内填列数据:

本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出(县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列),再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列,为确保表中公式取数完整,填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格,不能直接删除单元格。

四、附表四2018年部门预算财政拨款收支总表

表内填列数据:年初结转和结余的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

相关其他数据均通过表格自动取数。

五、附表五2018年部门预算一般公共预算收支明细表

表内填列数据:财政拨款收入合计根据财政批复的预算按功能分类科目逐项填列。

一般公共预算支出,分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的预算再加上表四的一般公共预算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列,为确保表中公式取数完整,填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格,不能直接删除单元格。

表间关系:本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。

六、附表六2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

表内填列数据:各经济分类明细科目按照财政的部门预算批复再加上一般公共预算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。

表间关系:本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。

七、附表七2018年部门预算政府性基金收支预算表

表内填列数据:财政拨款收入各单位均填列为0,政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金预算财政拨款,于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。

表间关系:本表2018年政府性基金预算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金预算财政拨款;

本表2018年政府性基金预算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金预算财政拨款支出。

八、附表八本表2018年政府性基金预算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。

九、附表九2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表  表内填列数据:2018年年初预算数按照2018年数据填列;2018年数据根据附表六的相关数据填列。

十、附表十本表2018年度非财政拨款收支预算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额

十一、附表十二2017年部门决算收支总表编制说明。

表内仅需填制以下数据:

一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

相关其他数据均通过表格自动取数。

表间关系:本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表十二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表十三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列。

本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表十五中的本年收入合计、本年支出合计的预算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。

二、附表十三2017年部门决算收入总表编制说明

表内填列数据:

1、财政拨款收入根据2017年财政批复数据,按照对应的功能分类科目进行填列。

2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据,按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。

3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列,为确保表中公式取数完整,填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格,不能直接删除单元格。

表间关系:本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表十二的本年收入合计及对应的收入明细。

本表中的财政拨款收入合计等于表十五中的本年收入合计。

三、附表十四2017年部门决算支出总表

表内填列数据:

本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出(县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列),再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列,为确保表中公式取数完整,填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格,不能直接删除单元格。

四、附表十五2017年部门决算财政拨款收支总表

表内填列数据:年初结转和结余的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

相关其他数据均通过表格自动取数。

五、附表十六2017年部门决算一般公共预算收支明细表

表内填列数据:财政拨款收入合计根据财政批复的预算按功能分类科目逐项填列。

一般公共预算支出,分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的预算再加上表四的一般公共预算年初结转和结余2017年支出情况按功能分类科目逐项填列。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数,不需要填列,为确保表中公式取数完整,填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格,不能直接删除单元格。

表间关系:本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表十七的基本支出合计、人员经费和公用经费。

六、附表士七2017年一般公共预算基本支出决算明细表(按经济科目分类)

表内填列数据:各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共预算年初结转和结余在2017年的支出汇总填列。

表间关系:本表中反映的“三公”经费明细应等于表十九中的“三公”经费明细。

七、附表十八2017年部门决算政府性基金收支决算表

表内填列数据:财政拨款收入各单位均填列为0,政府性基金支出结合表十五中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款,于2017年支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。

表间关系:本表2017年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表十五政府性基金预算财政拨款;

本表2017年政府性基金预算收支合计的政府性基金支出合计等于附表十五的本年支出合计中政府性基金预算财政拨款支出。

八、附表十九本表2017年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表十八支出合计。

九、附表二十2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表  表内填列数据:2017年支出数按照2017年实际支出数据填列;2017年数据根据附表十七的相关数据填列。

十、附表二十一本表2017年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额


附件3:

安龙县人民政府门户网站财政资金专栏部门预算公开

单位分类及挂网规范

安龙县直各单位:

根据安龙县电子政务办提供的财政资金专栏单位分类公开情况,“政府工作部门”(含合并办公及挂靠部门)由一级部门统一挂网公开,“党群机构”、“其他机构”由安龙县财政局代为挂网公开,以上分类详细名单附后。挂网规范:请各单位挂网公开时,将机构职能等方面的Word内容复制到TXT文本文档,通过TXT文本文档转换后复制粘贴到“文章内容”进行挂网,Excel附表部分作为附件放在正文下方进行挂网,如遇中央、省、州要求补充公开有关数据,各单位将补充公开资料继续作为附件补充挂网公开即可。

1.政府工作部门名单:

安龙县政府办、安龙县机关事务局、安龙县发改局、安龙县教育局、安龙县工科局、安龙县民宗局、安龙县公安局、安龙县交警大队、安龙县民政局、安龙县社会福利院、安龙县疗养院、安龙县司法局、安龙县财政局、安龙县国库支付中心、安龙县人社局、安龙县国土资源局、安龙县环保局、安龙县住建局、安龙县环卫站、安龙县交通运输局、安龙县海事局、安龙县道路运输局、安龙县公路管理所、安龙县路政大队、安龙县水务局、安龙县文体广电局、安龙县文物管理局、安龙县文化馆、安龙县广播电视台、安龙县图书馆、安龙县卫计局、安龙县卫生监督所、安龙县林业局、安龙县农业局、安龙县安监局、安龙县统计局、安龙县草地中心、安龙县市监局、安龙县扶贫办、安龙县档案局、安龙县移民局、安龙县供销社、安龙县政务中心、安龙县烟办、安龙县园区办、安龙县乡镇政府。

2.党群机构名单

安龙县人大、安龙县县委办、安龙县政协、安龙县纪委、安龙县组织部、安龙县宣传部、安龙县统战部、安龙县政法委、安龙县编办、安龙县直工委、安龙县离退休干部局、安龙县老龄委、安龙县信访局、安龙县史志办、安龙县党校、安龙县总工会、共青团安龙县委、安龙县妇联、安龙县红十字会、安龙县残联、安龙县工商联、安龙县科协、安龙县机要局。

3.其他机构名单

安龙县气象局、安龙县疾控中心、安龙县中医院、安龙县妇幼保健院、安龙县人民医院、安龙县乡镇卫生院。




附表一:







安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表







单位:元




收入

支出




项目

年初预算数

功能分类科目

年初预算数




一、财政拨款收入


一、一般公共服务支出(201)





其中:政府性基金收入







二、上级补助收入


二、外交支出(202)





三、事业收入


三、国防支出(203)





四、经营收入


四、公共安全支出(204)





五、附属单位上缴收入


五、教育支出(205)





六、其他收入


六、科学技术支出(206)







七、文化体育与传媒支出(207)







八、社会保障和就业支出(208)







九、医疗卫生与计划生育支出(210)







十、节能环保支出(211)







十一、城乡社区支出(212)







十二、农林水支出(213)







十三、交通运输支出(214)







十四、资源勘探信息等支出(215)







十五、商业服务业等支出(216)







十六、金融支出(217)







十七、援助其他地区支出(219)







十八、国土海洋气象等支出(220)







十九、住房保障支出(221)







二十、粮油物资储备支出(222)







二十一、其他支出(229)







二十二、债务还本支出(231)







二十三、债务付息支出(232)





本年收入合计


本年支出合计





用事业基金弥补收支差额


结余分配





年初结转和结余


年末结转和结余





  其中:基本支出结转和结余


  其中:基本支出结转和结余





       项目支出结转和结余


        项目支出结转和结余





总        计


总        计





备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。










附表二:








安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表









单位:元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类、款、项

本年收入合计








201

一般公共服务支出








229

其他支出








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出








22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出








2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出








2296004

用于教育事业的彩票公益金支出








2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出








2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出








2296010

用于文化事业的彩票公益金支出








2296011

用于扶贫的彩票公益金支出








2296012

用于法律援助的彩票公益金支出








2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出








2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出








22999

其他支出








2299901

其他支出









附表三:










安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表










单位:元



支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



类、款、项



本年支出合计









201

一般公共服务支出









20101

人大事务









20102

一般行政管理事务









.....

......









22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出









2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出









2296002

用于社会福利的彩票公益金支出









2296003

用于体育事业的彩票公益金支出









2296004

用于教育事业的彩票公益金支出









2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出









2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出









2296010

用于文化事业的彩票公益金支出









2296011

用于扶贫的彩票公益金支出









2296012

用于法律援助的彩票公益金支出









....

...









.....

.....









22999

其他支出









2299901

其他支出









附表四:









安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表









单位:元




收     入

支     出




项    目

预算数

功能分类科目

预算数

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出




一、一般公共预算财政拨款


一、一般公共服务支出(201)







二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出(202)









三、国防支出(203)









四、公共安全支出(204)









五、教育支出(205)









六、科学技术支出(206)









七、文化体育与传媒支出(207)









八、社会保障和就业支出(208)









九、医疗卫生与计划生育支出(210)









十、节能环保支出(211)









十一、城乡社区支出(212)









十二、农林水支出(213)









十三、交通运输支出(214)









十四、资源勘探信息等支出(215)









十五、商业服务业等支出(216)









十六、金融支出(217)









十七、援助其他地区支出(219)









十八、国土海洋气象等支出(220)









十九、住房保障支出(221)









二十、粮油物资储备支出(222)









二十一、其他支出(229)









二十二、债务还本支出(231)









二十三、债务付息支出(232)







本年收入合计


本年支出合计







年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余







 其中:一般公共预算财政拨款









     政府性基金预算财政拨款









总        计


总       计







备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。














附表五:








安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表








单位:元

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款预算收入合计

一般公共预算支出合计

基本支出预算合计

项目支出预算合计

类、款、项

合计

人员经费

公用经费

2018年财政拨款预算收支合计







201

一般公共服务支出







20101

人大事务







2010101

行政运行







2010102

一般行政管理事务







....

....







....

....







附表六-1











安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:元

政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


**

**

政府预算经济分类合    计


支出经济分类合计






501


机关工资福利支出


301


工资福利支出





01

工资奖金津补贴


30101

基本工资





30102

津贴补贴





...

.....





....

....





02

社会保障缴费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费





30109

职业年金缴费





......

.....





.....

.....





....

.....





备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。  行政或参公单位填报此表


附表六-2:










安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

制表:安龙县财政局

单位:元

政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

金额合计

科目编码

科目名称

金额合计

人员经费

公用经费



**

**

政府预算经济分类合    计


301类

支出经济分类合计






505


对事业单位经常性补助


工资福利支出





599


其他支出


399


其他支出





06

赠与



06

赠与





07

国家赔偿费用支出



07

国家赔偿费用支出





08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





99

其他支出



99

其他支出
















备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。

事业单位填报此表











附表七:




安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表




单位:元

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款收入合计

政府性基金支出合计

类、款、项

2018年政府性基金预算收支合计



207

文化体育与传媒支出



20707

国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出



2070701

资助国产影片放映



2070702

资助城市影院



2070703

资助少数民族电影译制



2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出



208

社会保障和就业支出



20822

大中型水库移民后期扶持基金支出



2082201

移民补助



2082202

基础设施建设和经济发展



2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出



....

.....



.....

....



....

....



.....

.....



212

城乡社区支出



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出



2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列,预算数栏用0填列。


附表八






安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表


编制单位:




单位:元


支      出      预      算


功   能   分   类

合    计

基 本 支 出

项 目 支 出


科 目 编 码

科 目 名 称






















































































本年支出合计





附表九:







安龙县(部门名称)2018年三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:元

项目

2017
年初预算数

  2018年初预算数

与上年相比增减变化率%

与上年相比增减变化原因       (文字说明)

2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重%

备注

合计



#DIV/0!


#DIV/0!


一、 因公出国(境)费



#DIV/0!


#DIV/0!


二、公务接待费



#DIV/0!


#DIV/0!


三、公务车购置及运行维护费



#DIV/0!


#DIV/0!


     1、公务车运行维护费



#DIV/0!


#DIV/0!


     2、公务车购置费



#DIV/0!


#DIV/0!
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。


附表十:






安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表


单位:元


收   入

支  出

备注


项目

预算数

项目

预算数



一、上级补助收入


一、一般公共服务




二、事业收入


二 、公共安全支出




三、经营收入


三、教育支出




四、附属单位上缴收入


四、科学技术支出




五、其他收入


五、文化体育与传媒支出






六、社会保障和就业支出






七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出






九、城乡社区支出






十、农林水支出






十一、交通运输支出






十二、资源勘探信息等支出






十三、商业服务业等支出






十四、国土海洋气象等支出






十五、住房保障支出




本年收入合计


……




年初结转和结余


……




收入合计


支出合计




  说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。



附表十一:






安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

                                                                        单位:元

资产类别

资产总数量

资产总价值

一、建筑物及土地



二、电器设备



三、电子产品及通信设备



四、家具用具及其他类



五、交通运输设备



六、专用设备



合计







附表十二:




安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表




单位:元

收入

支出

项目

年初预算数

功能分类科目

年初预算数

一、财政拨款收入


一、一般公共服务支出(201)


其中:政府性基金收入




二、上级补助收入


二、外交支出(202)


三、事业收入


三、国防支出(203)


四、经营收入


四、公共安全支出(204)


五、附属单位上缴收入


五、教育支出(205)


六、其他收入


六、科学技术支出(206)




七、文化体育与传媒支出(207)




八、社会保障和就业支出(208)




九、医疗卫生与计划生育支出(210)




十、节能环保支出(211)




十一、城乡社区支出(212)




十二、农林水支出(213)




十三、交通运输支出(214)




十四、资源勘探信息等支出(215)




十五、商业服务业等支出(216)




十六、金融支出(217)




十七、援助其他地区支出(219)




十八、国土海洋气象等支出(220)




十九、住房保障支出(221)




二十、粮油物资储备支出(222)




二十一、其他支出(229)




二十二、债务还本支出(231)




二十三、债务付息支出(232)


本年收入合计


本年支出合计


用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


  其中:基本支出结转和结余


  其中:基本支出结转和结余


       项目支出结转和结余


        项目支出结转和结余


总        计


总        计


备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表13的收入合计,各项收入细项必须等于表13的各项收入合计;支出合计必须等于表14的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表14的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。


附表十三:








安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表









单位:元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类、款、项

本年收入合计








201

一般公共服务支出








229

其他支出








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出








22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出








2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出








2296004

用于教育事业的彩票公益金支出








2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出








2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出








2296010

用于文化事业的彩票公益金支出








2296011

用于扶贫的彩票公益金支出








2296012

用于法律援助的彩票公益金支出








2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出








2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出








22999

其他支出








2299901

其他支出









附表十四:










安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表










单位:元



支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



类、款、项



本年支出合计









201

一般公共服务支出









20101

人大事务









20102

一般行政管理事务









.....

......









22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出









2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出









2296002

用于社会福利的彩票公益金支出









2296003

用于体育事业的彩票公益金支出









2296004

用于教育事业的彩票公益金支出









2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出









2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出









2296010

用于文化事业的彩票公益金支出









2296011

用于扶贫的彩票公益金支出









2296012

用于法律援助的彩票公益金支出









....

...









.....

.....









22999

其他支出









2299901

其他支出









附表十五:









安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表









单位:元




收     入

支     出




项    目

预算数

功能分类科目

预算数

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出




一、一般公共预算财政拨款


一、一般公共服务支出(201)







二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出(202)









三、国防支出(203)









四、公共安全支出(204)









五、教育支出(205)









六、科学技术支出(206)









七、文化体育与传媒支出(207)









八、社会保障和就业支出(208)









九、医疗卫生与计划生育支出(210)









十、节能环保支出(211)









十一、城乡社区支出(212)









十二、农林水支出(213)









十三、交通运输支出(214)









十四、资源勘探信息等支出(215)









十五、商业服务业等支出(216)









十六、金融支出(217)









十七、援助其他地区支出(219)









十八、国土海洋气象等支出(220)









十九、住房保障支出(221)









二十、粮油物资储备支出(222)









二十一、其他支出(229)









二十二、债务还本支出(231)









二十三、债务付息支出(232)







本年收入合计


本年支出合计







年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余







 其中:一般公共预算财政拨款









     政府性基金预算财政拨款









总        计


总       计







备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表12的收支总计;本年收入合计必须等于表12的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表16的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表16的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表18的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表16和表18的各项功能分类合计。如201类等于附表16和附表18各项功能分类201开头的科目之和。




备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算情况,本表“基本支出预算合计”部分须按经济分类反映


附表十六:








安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表








单位:元

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款预算收入合计

一般公共预算支出合计

基本支出预算合计

项目支出预算合计

类、款、项

合计

人员经费

公用经费

2018年财政拨款预算收支合计







201

一般公共服务支出







20101

人大事务







2010101

行政运行







2010102

一般行政管理事务







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附表十七:

安龙县(部门名称)2017年一般公共预算决算基本支出明细表


(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)


单位:元

经济分类科目

基本支出

备注


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


支出经济分类合计






301

工资福利支出






30101

基本工资






30102

津贴补贴






30103

奖金






……

  ……






302

商品和服务支出






30201

办公费






30202

印刷费






30205

水费






30206

电费






30207

邮电费






30239

其他交通费用




如:公务交通补贴


……

……






30299

其他商品和服务支出






303

对个人和家庭的补助






30301

离休费






30302

退休费






30305

生活补助






30311

住房公积金






……

……






……

……






30399

其他对个人和家庭的补助支出






310

其他资本性支出






31002

办公设备购置






……

……






……

……






31099

其他资本性支出






备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支决算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按决算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表16的基本支出预算合计。





附表十八:




安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支表




单位:元

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款收入合计

政府性基金支出合计

类、款、项

2018年政府性基金预算收支合计



207

文化体育与传媒支出



20707

国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出



2070701

资助国产影片放映



2070702

资助城市影院



2070703

资助少数民族电影译制



2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出



208

社会保障和就业支出



20822

大中型水库移民后期扶持基金支出



2082201

移民补助



2082202

基础设施建设和经济发展



2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出



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212

城乡社区支出



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出



2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表15的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表15的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表15的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列,预算数栏用0填列。


附表十九





安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表

编制单位:




单位:元

支      出      预      算

功   能   分   类

合    计

基 本 支 出

项 目 支 出

科 目 编 码

科 目 名 称







































































本年支出合计





附件2:安龙县(部门名称)2019年部门预算及“三公”经费公开报表.xls








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