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安龙县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

本年以来,在县委、县人民政府的领导下,在县有关各单位的大力支持下,我单位严格执行各项财经法规及制度,完成了本年度财务工作。现就本年度财务情况简要说明如下:

一、部门概况

(一)、主要职能

1)、贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策,按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。

2)、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出咨询建议。

3)、负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。

4)、负责全县主要经济指标考核的统计工作。

(二)部门预算单位构成:本部门属行政单位包含两个财政全额补助事业单位,普查中心和乡镇统计管理办公室。

(三)部门人员构成:安龙县统计局总编制人数29人,其中:行政编制6人,工勤1人,事业编制22人,现在实有职工20人;其中:行政3人,工勤1人,事业16人,退休职工9人

二、部门决算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:收入3832486.00元。全部为财政拨入经费年初结转结余515684.00年未结转结余515864.00

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收入3832486.00元,其中基本支出预算3232486.00,项目支出预算600000.00元。2017年本单位预算收入4034507.00元,其中基本支出预算4034507.00,项目支出预算0.00元。2018年预算比2017年预算收入减少202021.00元,减少5.01%,减少原因是人员调出,人员经费减少,去年没有项目经费,今年有全国经济普查列为项目经费,所以项目经费比去年增加100%。

  1. 部门收入预算情况说明:部门预算收入为3832486.00元,其中:行政运行为3232486.00元,专项普查活动(经济普查)600000.00分别占部门收入的80.32%;14.91%。2017年部门预算收入为4034507.00其中:行政运行为3847307.00统计抽样调查187200.00部门预算收入比去年减少202021.00减少5.01%,行政运行比去年减少614821.00减少16%,减少原因主要是人员变动,经费相应减少,统计抽样调查今年还没预算进来,去年没有专项普查活动,所以专项普查活动增加100%。

    (四)部门支出预算情况说明。总支出为3832486.00元。其中:行政运行支出为3232486.00元,专项普查活动(经济普查)600000.00分别占总支出84.34%;15.66%。基本支出3232486.00比去年的4034507.00(去年含有统计抽样调查经费)减少802021.00,减少19.87%,减少原因是去年的基本支出里含有统计抽样调查经费和人员变动,去年没有专项普查活动支出,所以专项普查活动支出增加100%。

     

    (五)财政拨款收支情况说明:2018年单位一般公共预算拨款收入为3832486.00比去年的4034507.00元,减少202021.00减少5.01%,年初财政拨款结转和结余为515684.00年未财政拨款结转和结余为515864.00

    (六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

    2018年本单位财政预算收支安排情况,2018年收支数为3832486.00元,比2017年的4034507.00元减少202021.00元,减少5.01%,其中:基本支出预算3232486.00元,项目支出预算600000.00元,合计3832486.00元,2017年预算收支情况,其中:基本支出预算4034507.00元(去年含有统计抽样调查经费),项目支出预算0.00元,合计4034507.00元,2018年预算比2017年预算减少202021.00元,减少5.01%,减少原因是去年的基本支出里含有统计抽样调查经费,今年人员有变动减少。

    (七)一般公共预算收支情况说明:一般公共预算收3832486.00元,其中:行政运行3232486.00元,专项普查活动(经济普查)600000.00元,一般公共预算支出3832486.00元,其中:基本支出3232486.00元,(其中:人员经费3045192.00元,公用经费187294.00元)  ,项目支出600000.00元,(其中统计抽样调查0.00元,专项普查活动(经济普查)600000.00元 )。                                    

     

    (八)单位预算“三公”经费情况说明

    安龙县统计局2018年预算“三公”经费合计45300.00元,比去年减少38.6%;其中:因公出国(境)0人,费为0.00元,公务接待费为12300.00元,比去年减少37.88%;公务车一辆,公务车购置及运行维护费为33000.00元;比去年减少38.89%。2018年我单位国内接待预计48次批次,240人次,接待费减少因是我单位厉行节约,州领导检查工作,全部按排在职工食堂。

    本单位对公务用车购置实行总额控制,本年没有购置车辆又严格控制公车出勤,本单位公务用车保有量1辆(贵E79449),2018年公务用车购置数量为零。所以公务车购置及运行维护费较比去年减少。

    三、项目支出情况。统计局今年把经济普查和统计抽样调查列为项目支出两项项目支出600000.00元,经济普查经费主要用于经济普查期间的办公费、各乡镇的普查经费等,统计抽样调查主要用于辅助调员和记帐户的报酬。

    四、其他需要说明的事项

    (一)2018年单位运行经费预算说明

    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3832486.00元,比2017年财政拨款预算4034507.00元,减少202021.00元,减少5.01%。主要原因是人员减少为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金预算分别为办公费11689.00元,印刷费600.00元。水费3000.00元,电费3704.00元,邮电费4000.00元,差旅费43000.00元,工会经费27294.00元,其他交通费用21307.00元,会议费8000.00元,培训费10000.00元,公务接待费12300.00元,公务用车运行维护费33000.00元,维修(护)费2000.00元,其他商品和服务支出2000.00元。

    (二)2018年度政府采购预算情况说明

    2018安龙县统计局今年暂无采购计划。

    (三)、国有资产占有使用情况

    2018年初,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

    2018年初资产总额1233218.65元,其中:流动资产600210.74元,固定资产633007.91元,通过国有资产清查盘点上报系统统计,县统计局共有国有固定资产633007.91元。其中:通用设备合计:359540.00元,家具、用具、装具合计:35480.00元,房屋及构筑物58087.91元。

    (四)、绩效目标情况说明

    2018年本单位没有专用项目资金未实行绩效目标管理。

    (五)扶贫资金公开情况说明

    2018年本单位没有专用扶贫资金款项

    (六)财政资金绩效评价情况说明

    2018年本单位无重点项目预算的绩效目标情况。

    、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

 

 

安龙县统计局

                                                 2018年212

 

 

安龙县统计局2018年部门预算公开附表(1.23).xls

 

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