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安龙县(卫生监督所)2018年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

附件1

安龙县(卫生监督所)2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明



一、部门概况

一、部门概况
(一)部门主要职能:本单位负责本县医疗卫生,公共场所卫生监督及卫生知识培训。

(二)部门预算单位构成本单位:本单位属于参公事业、财政全额补助事业

(三)部门人员构成:本单位参公事业,编制核定人数15人,2017年实有人数10人,离退休人员7人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年收入为1621896.00元。财政拨款100%.

部门支出1621896.00元,其中基本工资为250560.00元,津贴392592.00元,奖金236880.00元社会保障缴费为178934.00元,对个人和家庭的补助434367.00元,住房公积金56563.00,人员经费72000.00元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况,(2018年收1621896.00元,2017预算数为1611849.00元 ,其中基本工资为250560.00元,津贴392592.00元,奖金236880.00元社会保障缴费为178934.00元,对个人和家庭的补助434367.00元,住房公积金56563.00,人员经费为72000.00元。

2017年预算收支情况为1611849.00元,其中基本工资为375762.00元,津贴为483592.00元,社会保障缴费138983.00元,个人和家庭的补助为496884.00元,公积金为44628.00元。人员经费72000.00元合计:1611849.00元。2018年预算比2017年预算增加10047.00元。其中基本支出增加10047.00元,原因是职工调资增加。

(三)部门收入预算情况说明

卫生监督机构2100402财政拨款收入数为1621896.00元,财政拨款收入数为100%.收入数比上年增加10047.00元。

(四)部门支出预算情况说明

部门支出1621896.00元,其中基本工资为250560.00元,津贴392592.00元,奖金236880.00元社会保障缴费为178934.00元,对个人和家庭的补助为434367.00元,住房公积金为56563.00,商品服务性支出为72000.00元。

(五)财政拨款收支情况说明

一般公共预算财政拨款收入总额为1621896.00元。支出总额为1621896.00元 。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收入情况,2018年收入1621896.00元,其中基本工资为250560.00元,津贴392592.00元,奖金236880.00元社会保障缴费为178934.00元,对个人和家庭的补助434367.00元,住房公积金56563.00,人员经费为72000.00元。

2017年预算收入情况为1611849.00元,其中基本工资为375762.00元,津贴为483592.00元,社会保障缴费138983.00元,个人和家庭的补助为496884.00元,公积金为44628.00元。人员经费72000.00元合计:1611849.00元。

2018年预算比2017年预算增加10047.00元。其中基本支出增加10047.00元,原因是职工调资增加。

2018年本单位预算支出情况,(2018年收1621896.00元,2017预算数为1611849.00元 ,其中基本工资为250560.00元,津贴392592.00元,奖金236880.00元社会保障缴费为178934.00元,对个人和家庭的补助434367.00元,住房公积金56563.00,人商品和服务性支出为72000.00元(其中办公费1000.00元,手续费392.00元,邮电费4800.00元,电费2000.00元,公务用车运行费12000.00元差旅费2500.00元,劳务费10000.00元,公务接待费10000.00元培训费5000.00元,水费2500。00元工会费5011.00元,福利费14797.00元,维修费2000.00元)。合计为1621896.00元。

2017年预算支出情况为1611849.00元,其中基本工资为375762.00元,津贴为483592.00元,社会保障缴费138983.00元,个人和家庭的补助为496884.00元,公积金为44628.00元。商品和服务性支出为72000.00元(办公费2000.00元,邮电费2000.00元,电费4000.00元,公务用车运行费25000.00元,差旅费7000.00元,劳务费12000.00元,公务接待费20000.00元)。合计:1611849.00元。

2018年预算比2017年预算增加10047.00元。其中基本支出增加10047.00元,原因是职工调资增加。

(六)一般公共预算收支情况说明:

一般公共预算财政拨款收入总额为1621896.00元。

中人员经费为1549896.00元。公用72000.00元。

一般公共预算财政拨款支出总额为1621896.00元。

中人员经费为1549896.00元。公用72000.00元。


(七)部门预算 “三公”经费说明

2018年“三公”经费预算总况,公务用车运行费12000.00元,2017年预算数为25000.00元,与上年相比减少52%.减少原因为压缩开支。

公务接待费2018年10000.00元,2017年为20000.00元,与上年相比减少50%.减少原因为压缩开支,国内公务接待人数为80人数,接待次数为50人次。

本单位无因公出国出境人员。为0.

三、项目支出情况说明

本单位无项目支出情况。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1621896.00元,比上年增加10047.00元,增长0.6%。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年本部门无政府采购

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆2,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆。

2018年初资产总额1455821.98,其中:流动资产837369.50,固定资产618452.48元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况



安龙县(卫生监督所)

                           2018年2月23日

附表下载

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