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安龙县文物管理所2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

龙县文物管理所2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:本单位属于文化体育旅游广播电视局下属的股级单位,属于一级独立核算单位,主要是对全县的可移动文物和不可移动文物进行保护。

(二)部门预算单位构成:本单位为1个财政全部补助事业单位。

(三)部门人员构成:有事业编制11人,在职实有人数9人,其中专业技术人员8人,工勤人员1人;退休人员4人;遗属2人;长期聘用人员4人。

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:本年安龙县文物管理所财政收入决算数为1754929.43元,年初结转结余金额为2080850.99元、年末结转结余金额4522692.53元。2017年本单位决算收支情况(同比2016年进行说明),其中基本支出决算1320929.43元,项目支出决算1934158.46元,合计:3255087.89元。2016年决算收支情况,其中基本支出决算1328122.39元,项目支出决算1311116.61元,合计:2639239元。2017年决算比2016年决算增加615848.89元,其中基本支出减少7192.96元,原因是遵行国家厉行节约的政策,减少了公务接待等支出,项目支出增加623041.85元,原因是本年用于十八先生墓的保护利用工程经费增加及雷防工程经费增加

(二)部门收入决算情况说明:本年安龙县文物管理所财政收入决算数为5696929.43元,年初结转结余金额为2080850.99元.其中财政收入决算数为1754929.43元,其他收入为3942000元,总收入为5696929.43元;其中行政运行1354929.43元,占总收入的24%;文物保护400000,占总收入的7%。

(三)部门支出决算情况说明:本年安龙县文物管理所财政支出决算数为3255087.89元,年初结转结余金额为2080850.99元.其中财政支出决算数为3255087.89元,其他支出为1901800元,年初结转结余金额为2080850.99元.总支出为3255087.89元;其中行政运行支出1320929.43元,占总收入的41%;文物保护支出1934158.46;占总收入的59%。

(四)财政拨款收支情况说明:本年安龙县文物管理所财政收入决算数为1930310元,年初结转结余金额为577022.11元. 其中财政收入决算数为1754929.43元,其他收入为3942000元,总收入为5696929.43元。

(五)一般公共预算收支情况说明:本年安龙县文物管理所财政收入决算数为1353287.89元,文物保护支出32358.46元,行政运行支出1320929.43元。

(六)部门决算“三公”经费说明:公务用车运行费决算数4320元,比去年同期减少10077元,减少69.99%,本单位有公务用车1辆,主要作用为下乡作文物调查用;决算公务接待费7530元,比上减少12077元,减少54.47%。因为2017年工作接待减少,造成公务接待费减少。本单位遵守国家及省州提出的“厉行节约”的相关要求。外事接待0批次,0人次,0元。2017年我单位没有购置公务用车,公务车购置费0元,因公出国(境)人员0人,0元。

三、项目支出情况说明

1、十八先生墓防雷工程1146000元

2、十八先生墓保护利用工程1300000元

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费决算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款决算支出数3255087.89万元,比上年增加615848.89万元,增长2%。主要原因是由于外地游客增多,日常维护经费有所增加,以及外聘人员有增加,所长才导致财政预算经费增加。

(二)2017年度政府采购决算情况说明

本年无政府采购计划,政府采购0元;

(三)2016年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年初资产总额8904468.05万元,其中:本单位文物和陈列品共505件(套),合计435530元,占固定资产的0.05%,通用设备22件,合计180818元,占固定资产的2%,家具、用具、装具79件(套),合计81360元,占固定资产的0.9%,土地、房屋及构筑物19420.97平方米,合计8206760.05,所有资产均为本单位使用。

(四)绩效目标情况说明

2016年文物管理所专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款决算为1754929.43万元,为进一步加强文博工作绩效管理,调动广大干部职工工作积极性和创造性,最大限度地激发广大工作人员的潜能,提高服务质量和效率,着力构建导向明确、标准科学、体系完善的绩效考核评价机制。按照“公开、公平、公正”的原则,对单位开展的文物保护、维修工作责任到人的预算绩效机制;本年财政决算收入1930310.00元,上年结转577022.11元,本年决算其他收入3942000元。其中文物保护支出费用400000元;人员经费858701.39元,主要是在职职工、退休人员基本工资及绩效工资、公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出;公用支出266901.8元,主要是单位的日常办公费、水费、公务接待费、差旅费、公务车运行维护费等支出;单位有公务用车1辆,主要用于下乡做文物调查、文物征集使用,通过对个人的绩效考核,更能有效控制财政预算资金的使用,达到不铺张浪费,杜绝奢靡之风!文物管理所的只能就是通过管所人员的努力,保护、维修安龙县境内的所以可移动和不可移动文物,本年文物保护经费主要用在十八先生墓的保护利用工程、博物馆的免费开放、十八先生墓的雷防工程,每一笔经费的开支都严格按照国家规定的财经制度要求。

五、安龙县(部门名称)2017年部门决算公开附表:

附表一.安龙县文物管理所2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县文物管理所2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县文物管理所2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县文物管理所2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县文物管理所2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县文物管理所2017年一般公共预算决算基本支出明细表(按经济科目分类)

附表七.安龙县文物管理所2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县文物管理所2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县文物管理所2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县文物管理所2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县文物管理所2017年度国有资产占有使用情况



安龙县文物管理所2017年部门决算及“三公”经费决算公开.xls




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