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安龙县文物管理所2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

安龙县文物管理所2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:收藏管理文物,弘扬民族文化。文物(征集/鉴定/登编/修复/保管)、文物展览、文物复制与修复、文物研究、文物宣传出版、考古发掘。

(二)部门预算单位构成:本单位属于财政全额补助事业单位。

(三)部门人员构成:总编制人数11人,在职实有9人,其中专业技术人员8人,工勤人员1人,退休人员4人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:安龙县文物管理所2018年收入预算数为1700638.48元,上年结转611537.4元;支出预算数1700638.48元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况(2018年收支数选择表一,同比2017年进行说明),其中基本支出预算1634948元,项目支出预算400000元,合计:2034948元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算2295310元,项目支出预算600000元,合计:2895310元。2018年预算比2017年预算减少860362元,其中基本支出减少660362元,原因是退休人员政策变动,项目支出减少200000元,原因是文物保护费用减少。

(三)部门收入预算情况说明:安龙县文物管理所2018年财政拨款预算收入为1700638.48元,其中:一般公共预算收入合计1643948元(含行政运行费及文物保护费),占总数的96.67%,行政运行经费含社会保障缴费、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助共计65690元,占总数3.33%。

(四)部门支出预算情况说明:安龙县文物管理所2018年财政拨款预算支出为1700638.48元,其中:一般公共预算支出合计1234948元(含行政运行费及文物保护费),占总数的72.62%,项目支出合计400000元,占总数的23.52%,行政运行经费含社会保障缴费、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助共计65690元,占总数3.33%。

(五)财政拨款收支情况说明:安龙县文物管理所2018年财政拨款收支总预算额为1700638.48元,年初财政拨款结转结余金额3606800.01元,年末财政拨款结转结余金额3606800.01元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况(2018年收支数选择表一,同比2017年进行说明),其中基本支出预算1634948元,项目支出预算400000元,合计:2034948元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算2295310元,项目支出预算600000元,合计:2895310元。2018年预算比2017年预算减少860362元,其中基本支出减少660362元,原因是退休人员政策变动,项目支出减少200000元,原因是文物保护费用减少。

(七)一般公共预算收支情况说明:

财政安排的一般公共预算收入1634948元,行政运行费1234948元,社会保障和就业支出65690元,其中人员经费9690元,公用经费56000;同时,项目支出400000元。

(八)部门预算 “三公”经费说明2018年“三公”经费预算总额21200元,同上年相比,没有变动。公务用车保有量1辆,公务用车运行费15000元,同上年相比,没有变动。公务接待费6200元,同上年相比,没有变动。无因公出国(境)预计团组数及人数。国内公务接待预计8批次,人数预计160人次。

三、项目支出情况说明

1、兴义府试院修复工程500000元

2、十八先生墓雷防工程450000元

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1700638.48,比上年减少229671.52元,下降11.9%。主要原因是退休政策改变,比例减少。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

本年无政府采购计划,政府采购0元;

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆1辆。

2018年初资产总额12009768.05元,其中:流动资产0元,固定资产8809768.05元,长期投资0元,在建工程3200000元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算1700638.48元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

安龙县文物管理所2018年部门预算公开附表(1.23).xls

附表二:安龙县文物管理所2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县文物管理所2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县文物管理所2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县文物管理所2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县文物管理所2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县文物管理所2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县文物管理所2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县文物管理所2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县文物管理所2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县文物管理所2018年度国有资产占有使用情况



安龙县文物管理所

                                2018年2月9日












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