您所在的位置 : 首页 » 专题专栏 » 财政资金专栏 » 政府工作部门 » 县政府办 » 预算及三公经费
安龙县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明目录

 

 

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

三、项目支出情况说明

四、其他需要说明的事项

五、安龙县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算表

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务;根据有关法律、法规和政策,协助县人民政府领导抓好政策指导和组织协调工作。

2、负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项;负责县人民政府重大活动的组织安排。

3、承办州委、州人民政府及其部门和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

4、处理各镇(街道)和县人民政府各部门报送县人民政府的文电;组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室制发的公文;指导全县政府系统的公文处理工作。

5、根据县人民政府领导的指示,对各镇(街道)和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议,报县人民政府领导决定。

6、督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的贯彻执行情况。

7、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时发映情况,提出建议。

8、负责办理全国、省、州、县人大代表批评、意见、建议和全国、省、州、县政协委员提案,并督促检查批评、意见、建议和提案的落实情况。

9、负责县人民政府外事侨务工作,制定全县外事工作规章、规划、措施和办法,协调全县外事工作和重要涉外活动,负责协调处理全县重大涉外事务。协调接待来我县公务活动的外事人员。认真贯彻执行外事侨务工作方针政策,督促检查外事侨务政策的贯彻情况,配合有关部门做好外事侨务服务方面的工作。

10、负责县人民政府法制工作,对全县依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导,负责相关政策研究和情况交流;负责县人民政府及县人民政府办公室拟发的规范性文件合法性审查工作和上报备案工作;组织协调、指导监督全县法治政府建设和各部门法治机构建设工作;办理县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿事项,指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿等方面的工作。

11、负责县人民政府信息公开工作,指导,监督全县人民政府信息公开工作;负责县人民政府办公室政务信息化工作;指导全县政府系统办公室政务信息化工作;负责指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作。

12、协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各镇(街道)、县直各部门向县人民政府反映的重要问题。

13、负责拟定全县应急管理法规、政策和规划建议,指导、督促全县应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件的有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;负责协助县领导处置特大、重大及敏感突发事件;负责县人民政府总值班工作,并指导、督促全县政府系统值守应急工作。

14、负责全县的国防教育工作,提高全县人民的国防教育意识。

15、负责全县的人民防空(交通战备)工作,做好人民防空(交通战备)相关事宜。

16、负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和县行政办公区的规划、建设和管理工作。

17、负责《安龙县人民政府公报》的编辑、出版和发行工作。

18、负责制定和组织实施县委、县政府机关后勤工作的政策措施、管理规章、规划计划;负责县委、县政府重要会议、大型活动的后勤保障服务及重要对外接待任务,接待对象主要是省内外副厅级以上公务人员及重要来宾;协助安排其他重要会议和重大活动的接待工作;负责县行政办公区的综合治理、安全保卫、供水供电、用房管理等工作;负责全县机关公务用车管理及协调工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

19、办理县人民政府领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

本部门预算包含安龙县人民政府办公室(行政)、安龙县人民政府办公室机关事务管理局(事业)、及安龙县人民政府金融办公室(事业)。

(三)部门人员构成:

本部门属于财政全额拨款行政单位,具备独立编制和独立核算条件。人员编制包含安龙县人民政府办公室行政编制39人,机关工勤编制17名,现实有人数35人,机关退休人员23人,遗属人员12人;安龙县人民政府机关事务管理局编制数10名,实有人数7人;安龙县人民政府金融办公室编制数6名,实有人数5名。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:

   本部门2018年度财政拨款收入预算数为7745026.00元,年初结转数为1929220.00元,总额为9674246.00元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

本部门2018年度财政拨款收入预算数为7745026.00元,其中基本支出预算7505026.00元,项目支出预算240000.00元,合计:7745026.00元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算11006151.00元,项目支出预算0.00元,合计:11006151.00元。2018年预算比2017年预算减少3261125.00元,其中基本支出减少3501125.00元,原因是上年结余资金较多,本年预算中减除部分开支,退休人员工资转由社保发放,财政只负责发放统筹外部分,年度预算中扣除了统筹内部分。项目支出增加240000.00元,原因是行政办公区保安人员工资等费用,按照签订的合同,列入年初预算数。

(三)部门收入预算情况说明:

本部门2018年度财政拨款收入预算数为7745026.00元,其中基本支出预算7505026.00元,项目支出预算240000.00元,合计:7745026.00元,占总预算收入的100%。2018年预算比2017年预算减少3261125.00元。

(四)部门支出预算情况说明:

本部门2018年预算支出数为7745026.00元,其中基本支出预算7505026.00元,占预算总支出的97%,项目支出预算240000.00元,为行政办公区保安工资等费用,占预算总支出的3%,合计:7745026.00元。

(五)财政拨款收支情况说明:

本部门2018年度财政拨款收入预算数为7745026.00元,年初财政拨款结转结余1929220.00元,一般公共服务支出9674246.00元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

本部门2018年度财政拨款收入预算数为7745026.00元,其中基本支出预算7505026.00元,项目支出预算240000.00元,合计:7745026.00元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算11006151.00元,项目支出预算0.00元,合计:11006151.00元。2018年预算比2017年预算减少3261125.00元,其中基本支出减少3501125.00元,原因是上年结余资金较多,本年预算中减除部分开支,退休人员工资转由社保发放,财政只负责发放统筹外部分,年度预算中扣除了统筹内部分。项目支出增加240000.00元,原因是行政办公区保安人员工资等费用。

(七)一般公共预算收支情况说明:

本部门2018年度财政拨款收入预算数行政运行经费为7745026.00元,其中:人员经费7094692.00元,公用经费410334.00元,项目经费240000.00元。

(八)部门预算 “三公”经费说明

本部门2018年“三公”经费预算总额为:130000.00元,其中:预计因公出国(境)人数为0,因公出国(境)费预算数为0,与上年相比较无增减变化,公务接待预计接待批次50次,预计接待人数为500人次,公务接待费预算数为30000.00元,与上年相比减少92.5%,原因为:1按照中央、省、州相关文件要求,厉行节约,反对浪费,增收节支,严格按照公务接待的相关规定执行。2县机关事务管理局目前财务独立核算,工作运行基本正常化,县内大型公务活动已经由机关事务管理局负责接待,费用由机关事务局单独核算,故今年公务接待预算比上年下降较多。公务用车运行维护费预算数为100000.00元,与上年相比减少86.3%,原因为:车改以后,我单位留用应急通讯用车3辆,未参加车改的公务用车1辆,其他部分参改单位车辆(53辆)已经划入机关事务管理局公务用车调配平台继续使用。目前机关事务局各项工作运转正常,调配平台使用的车辆费用由县机关事务管理局支付,故公务用车运行维护费年度预算较上年有所下降。因公出国(境)费及公务用车购置费系全县总控制,目前这两项经费预算无数据。

三、项目支出情况说明

本部门2018年度财政预算中的项目经费240000.00元,按照签订的合同,系县人民政府行政办公区内保安人员工资等费用。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

本部门2018年度财政拨款收入预算数为7745026.00元,2018年财政预算比2017年财政预算减少3261125.00元,下降29.6%,原因是上年结余资金较多,本年预算中减除部分开支,退休人员工资转由社保发放,财政只负责发放统筹外部分,年度预算中扣除了统筹内部分。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

本部门2018年度未计划政府性采购预算。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

本单位有行政办公大楼一幢,保有车辆数4辆(含县主要领导未参加车改的公务用车一辆),均为一般公务用车,办公用设备一批,目前国有资产使用情况正常,无出租出借出让等情况。

2018年初资产总额16051441.83元,其中:流动资产2383755.04元,固定资产13667686.79元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算240000.00元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。    

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

 

 

                             安龙县人民政府办公室

                           2018年2月11日

 

 

附表一:
安龙县(人民政府办公室)2018年部门预算收支总表
单位:元
收入支出
项目年初预算数功能分类科目年初预算数
一、财政拨款收入7,745,026一、一般公共服务支出(201)7,745,026
其中:政府性基金收入
二、上级补助收入二、外交支出(202)
三、事业收入0三、国防支出(203)0
四、经营收入0四、公共安全支出(204)0
五、附属单位上缴收入0五、教育支出(205)0
六、其他收入0六、科学技术支出(206)0
七、文化体育与传媒支出(207)0
八、社会保障和就业支出(208)0
九、医疗卫生与计划生育支出(210)0
十、节能环保支出(211)0
十一、城乡社区支出(212)0
十二、农林水支出(213)0
十三、交通运输支出(214)0
十四、资源勘探信息等支出(215)0
十五、商业服务业等支出(216)0
十六、金融支出(217)0
十七、援助其他地区支出(219)
十八、国土海洋气象等支出(220)0
十九、住房保障支出(221)0
二十、粮油物资储备支出(222)0
二十一、其他支出(229)0
二十二、债务还本支出(231)
二十三、债务付息支出(232)
本年收入合计7,745,026本年支出合计7,745,026
用事业基金弥补收支差额结余分配
年初结转和结余1,929,220年末结转和结余1,929,220
其中:基本支出结转和结余1,929,220其中:基本支出结转和结余
项目支出结转和结余项目支出结转和结余
总计9,674,246总计9,674,246
备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。

 

附表二:
安龙县(人民政府办公室)2018年部门预算收入总表
单位:元
功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
类、款、项
本年收入合计7,745,0267,745,02600000
201一般公共服务支出7,745,0267,745,02600000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,745,0267,745,02600000
2010301行政运行7,745,0267,745,026
2010302一般行政管理事务0
2010303机关服务0
2010304专项服务0
2010305专项业务活动0
2010306政务公开审批0
2010307法制建设0
2010308信访事务0
2010309参事事务0
2010350事业运行0
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0
22999其他支出0000000
2299901其他支出0

 

附表三:
安龙县(人民政府办公室)2018年部门预算支出总表
单位:元
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类、款、项
本年支出合计7,745,0267,505,026240,000000
201一般公共服务支出7,745,0267,505,026240,000000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,745,0267,505,026240,000000
2010301行政运行7,745,0267,505,026240,000
2010302一般行政管理事务0
2010303机关服务0
2010304专项服务0
2010305专项业务活动0
2010306政务公开审批0
2010307法制建设0
2010308信访事务0
2010309参事事务0
2010350事业运行0
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0
22999其他支出000000
2299901其他支出0

 

附表四:
安龙县(人民政府办公室)2018年部门预算财政拨款收支总表
单位:元
收入支出
项目预算数功能分类科目预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出
一、一般公共预算财政拨款7,745,026一、一般公共服务支出(201)7,745,0267,745,026
二、政府性基金预算财政拨款0二、外交支出(202)0
三、国防支出(203)00
四、公共安全支出(204)00
五、教育支出(205)00
六、科学技术支出(206)00
七、文化体育与传媒支出(207)000
八、社会保障和就业支出(208)000
九、医疗卫生与计划生育支出(210)00
十、节能环保支出(211)00
十一、城乡社区支出(212)000
十二、农林水支出(213)000
十三、交通运输支出(214)00
十四、资源勘探信息等支出(215)00
十五、商业服务业等支出(216)000
十六、金融支出(217)00
十七、援助其他地区支出(219)0
十八、国土海洋气象等支出(220)00
十九、住房保障支出(221)00
二十、粮油物资储备支出(222)00
二十一、其他支出(229)000
二十二、债务还本支出(231)0
二十三、债务付息支出(232)0
本年收入合计7,745,026本年支出合计7,745,0267,745,0260
年初财政拨款结转和结余1,929,220年末财政拨款结转和结余1,929,2201,929,2200
其中:一般公共预算财政拨款1,929,220
政府性基金预算财政拨款
总计9,674,246总计9,674,2469,674,2460
备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。

 

附表五:
安龙县(人民政府办公室)2018年部门预算一般公共预算收支明细表
单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计基本支出预算合计项目支出预算合计
类、款、项合计人员经费公用经费
2018年财政拨款预算收支合计7,745,0267,745,0267,505,0267,094,692410,334240,000
201一般公共服务支出7,745,0267,745,0267,505,0267,094,692410,334240,000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,745,0267,745,0267,505,0267,094,692410,334240,000
2010301行政运行7,745,0267,745,0267,505,0267,094,692410,334240,000
2010302一般行政管理事务00
2010303机关服务00
2010304专项服务00
2010305专项业务活动00
2010306政务公开审批00
2010307法制建设00
2010308信访事务00
2010309参事事务00
2010350事业运行00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出00
229其他支出000000
22999其他支出000000
2299901其他支出00

 

附表六-1
安龙县(人民政府办公室)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位:元
政府预算经济分类科目经济分类科目基本支出备注
科目编码科目名称金额科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****政府预算经济分类合计7,745,026.00支出经济分类合计7,745,0267,094,692650,334
501机关工资福利支出5677270301工资福利支出5,677,2705,677,2700
01工资奖金津补贴4467992.0030101基本工资1,332,8161332816.000.00
30102津贴补贴1,807,4521807452.00
30103奖金1,121,5491121549.00
30107绩效工资206,175206175.00
02社会保障缴费923420.0030108机关事业单位基本养老保险缴费508,460508460.00
30109职业年金缴费203,384203384.00
30110Δ职工基本医疗保险缴费160,794160794.00
30111Δ公务员医疗补助缴费0
30112Δ其他社会保障缴费50,78250782.00
03住房公积金285,858.0030113Δ住房公积金285,858285858.00
99其他工资福利支出30106伙食补助费0
30114Δ医疗费0
30199其他工资福利支出0
502机关商品和服务支出650,334.00302商品和服务支出650,3340650,334.00
01办公经费260,334.0030201办公费40,00040,000
30202印刷费0
30204手续费0
30205水费30,00030,000
30206电费100,000100,000
30207邮电费0
30208取暖费0
30209物业管理费0
30211差旅费24,00024,000
30214租赁费0
30228工会经费66,33466,334.00
30229福利费0
30239其他交通费用0
30240税金及附加费用0
02会议费10,000.0030215会议费10,00010,000
03培训费10,000.0030216培训费10,00010,000
04专用材料购置费30218专用材料费0
30224被装购置费0
30225专用燃料费0
05委托业务费30203咨询费0
30226劳务费0
30227委托业务费0
06公务接待费30,000.0030217公务接待费30,00030,000
07因公出国(境)费30212因公出国(境)费0
08公务用车运行维护费100,000.0030231公务用车运行维护费100,000100,000
09维修(护)费30213维修(护)费0
99其他商品和服务支出240,000.0030299其他商品和服务支出240,000240,000行政办公区保安费用
509对个人和家庭的补助1,417,422303对个人和家庭的补助1,417,4221,417,4220
01社会福利和救助85,02030304抚恤金0
30305生活补助85,02085,020
30306救济费0
30307医疗费补助0
30309奖励金0
02助学金030308助学金0
03个人农业生产补贴030310个人农业生产补贴0
05离退休费1,332,40230301离休费0
30302退休费1,332,4021,332,402
30203退职(役)费0
99其他对个人和家庭的补助支出030399其他对个人和家庭的补助支出0
备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。
行政及参公单位填报

 

附表六-2:
安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位:元
政府预算经济分类科目经济分类科目基本支出备注
科目编码科目名称金额科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****政府预算经济分类合计支出经济分类合计000
501机关工资福利支出301工资福利支出000
01工资奖金津补贴30101基本工资0
30102津贴补贴0
30103奖金0
30106伙食补助费0
30107绩效工资0
02社会保障缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费0
30109职业年金缴费0
30110Δ职工基本医疗保险缴费0
30111Δ公务员医疗补助缴费0
30112Δ其他社会保障缴费0
03住房公积金30113Δ住房公积金0
99其他工资福利支出30114Δ医疗费0
30199其他工资福利支出0
502机关商品和服务支出302商品和服务支出000
01办公经费30201办公费0
30202印刷费0
30203咨询费0
30204手续费0
30205水费0
30206电费0
30207邮电费0
30208取暖费0
30209物业管理费0
30211差旅费0
30212因公出国(境)费0
30213维修(护)费0
30214租赁费0
30215会议费0
30216培训费0
30217公务接待费0
30218专用材料费0
30224被装购置费0
30225专用燃料费0
30226劳务费0
30227委托业务费0
30228工会经费0
30229福利费0
30231公务用车运行维护费0
30239其他交通费用0
30240税金及附加费用0
30299其他商品和服务支出0
303对个人和家庭的补助000
30301离休费0
30302退休费0
30203退职(役)费0
30304抚恤金0
30305生活补助0
30306救济费0
30307医疗费补助0
30308助学金0
30309奖励金0
30310个人农业生产补贴0
30399其他对个人和家庭的补助支出0
310其他资本性支出000
31022无形资产购置0
31099其他资本性支出0
备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。

 

附表七:
安龙县(人民政府办公室)2018年部门预算政府性基金收支预算表
单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款收入合计政府性基金支出合计
类、款、项
2018年政府性基金预算收支合计00
207文化体育与传媒支出00
20707国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出00
2070701资助国产影片放映0
2070702资助城市影院0
2070703资助少数民族电影译制
2070799其他国家电影事业发展专项资金支出
208社会保障和就业支出00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出00
2082201移民补助
2082202基础设施建设和经济发展
2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出
20823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出00
2082301移民补助
2082302基础设施建设和经济发展
2082399其他小型水库移民扶助基金支出
212城乡社区支出00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。

 

表八
安龙县(人民政府办公室)2018年政府性基金预算支出明细表
编制单位:单位:元
支出预算
功能分类合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
本年支出合计

 

附表九:
安龙县(人民政府办公室)2018年三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:元
项目2017
年初预算数
2018年初预算数与上年相比增减变化率%与上年相比增减变化原因(文字说明)2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重%备注
合计1,130,000130,000-0.8849557521.68%
一、因公出国(境)费#VALUE!暂未接到出国(境)计划,与上年相比无增减变化。出国出境人员零批次,零人。#VALUE!
二、公务接待费400,00030,000-92.50%县机关事务管理局运作正常化,大型公务接待由县机关事务管理局具体负责,故该预算比去年下降幅度较大。拟接待50批次500人。0.39%
三、公务车购置及运行维护费730,000100,000-86.30%县机关事务管理局运作正常化,大多数车辆交由县机关事务管理局负责管理,故该预算比去年下降幅度较大。1.29%
1、公务车运行维护费730,000100,000-86.30%县机关事务管理局运作正常化,大多数车辆交由县机关事务管理局负责管理,故该预算比去年下降幅度较大。车辆保有量4辆。1.29%
2、公务车购置费#VALUE!#VALUE!
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

附表十:
安龙县(人民政府办公室)2018年度非财政拨款收支预算总表
单位:元
收   入支  出备注
项目预算数项目预算数
一、上级补助收入一、一般公共服务
二、事业收入二、公共安全支出0
三、经营收入0三、教育支出0
四、附属单位上缴收入0四、科学技术支出0
五、其他收入五、文化体育与传媒支出0
六、社会保障和就业支出0
七、医疗卫生与计划生育支出0
0八、节能环保支出0
九、城乡社区支出0
十、农林水支出0
十一、交通运输支出0
十二、资源勘探信息等支出0
十三、商业服务业等支出0
十四、国土海洋气象等支出0
十五、住房保障支出0
本年收入合计0……
年初结转和结余0……
收入合计0支出合计0
  说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。
附表十一:
安龙县(人民政府办公室)2018年度国有资产占有使用情况
单位:元
资产类别资产总数量资产总价值
一、建筑物及土地15586.9410277855.00
二、电器设备1571062019.00
三、电子产品及通信设备
四、家具用具及其他类266267989.79
五、交通运输设备102059823.00
六、专用设备
合计13667686.79

 

 

 

 

 

 

主办单位:安龙县人民政府办公室 电话:0859-5211020
Copyright 2012-2020 ICP备案号:黔ICP备06061871号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司