共青团安龙县2017年部门决算
及“三公”经费支出决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1．主要职能:
（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。
（二）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。
（三）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。
（四）对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。
（五）团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
（六）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
（七）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
（八）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。
（九）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
（十）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
（十一）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
（十二）承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。
2．机构情况：单位机构数为1个。
3．人员情况：在职3人员，比去年减少1人.
（二）部门预算单位构成：团县委是县委领导的群团组织，属参公事业单位，独立核算机构1个，下属设3个股室，分别为办公室、统战权益部、组织宣传部。
部门人员构成：县科协核定编制6人，其中：事业5名参公编制和1名工勤编制；列入县级财政全额决算管理。领导职务职数：设书记1名；副书记1名。股级职务职数3名。现有2名参公人员，缺编3人。工勤人员1名。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况：财政拨款收入为1375307.61元，其他收入为0元、年末结转结余金额1869130.85元。财政拨款支出为1754075.59元，年末结转结余为1490362.87元。。
（二）部门收入决算情况说明：行政运行政拨款决算收入为840007.61元，占总收入的61.08%；其他群众团体事务支出收入335300元，占总收入的24.38%；其他旅游管理与服务支出收入为200000元，占总收入的14.54%。
（三）部门支出决算情况说明：行政运行财政拨款决算支出为805432.97元，占总支出的45.92%；其他群众团体事务支出152060元，占总支出的8.67%，其他旅游管理与服务支出为16120元，其他人力资源事务支出为306099.5元，占总支出的0.92%，其他支出为474363.12元，占总支出的27.04%。
（四）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入为1375307.61元，一般公共服务支出为1754075.59元、年初结转结余金额为1869130.85元、年末结转结余金额1490362.87元。
（五）一般公共预算收支情况说明：行政运行财政拨款决算收入为1375307.61元，一般公共决算支出为1754075.59元，其中人员经费1396220.15元，公用经费357855.44元；工资福利决算支出为579774.02元；商品和服务财政拨款决算支出为357855.44元；对个人和家庭的补助财政拨款决算支出为816446.13元;其它基本性支出0元。
（六）政府性基金收支情况说明：单位无财政性基金收入和支出。
（七）部门决算“三公”经费说明：2017年三公经费支出5213元，其中:公务接待费13987元；2017年国内公务接待20批，国内公务接待120人次；2016年因公出国（境）费人员0人、费用0元；2016年单位取消公务用车，公务用车运行维护费0元。减少原因为是取消公务用车和按照国家、省“厉行节约”的严格要求。2017年公务用车购置数为0，保有量为0。
（八）决算收支增减变化情况说明：2017年决算收支情况，其中基本支出决算1754075.59元，项目支出决算0元，合计：1754075.59元。2016年本单位决算收支情况，其中基本支出决算3271680.98元，项目支出决算0元，合计：3271680.98元。2017年决算比2016年决算减少1517605.39元，其中基本支出增加1517605.39元，原因是公务用车减少，人员减少1人，按照国家、省“厉行节约”的严格要求。
三、项目支出情况说明
2017年团委未涉及项目建设，所以无项目支出。
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算35.78万元，比上年减少3.6万元，减少9.15%。主要原因是：厉行节约，本年度调离1人。
（二）2017年度政府采购预算情况说明
2017年，本部门政府采购预算总额0万元。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，本单位共有车辆0辆。
2017年初资产总额20.91万元，其中：流动资产190.55万元，固定资产20.91万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、共青团安龙县委2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况
共青团安龙县委
2018年8月22日
贵公网安备 52232802000102号