附件1

共青团安龙县委2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

一、共青团安龙县委概况

（一）共青团安龙县委主要职能：

1．主要职能:

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

（三）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。

（四）对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。

（五）团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

（六）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（七）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（八）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。

（九）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十一）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。

（十二）承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

2．机构情况：单位机构数为1个。

3．人员情况：在职3人员，比去年减少1人.

（二）共青团安龙县委预算单位构成：共青团安龙县委是县委领导的群团组织，属参公事业单位，独立核算机构1个，下属设3个股室，分别为办公室、统战权益部、组织宣传部。

共青团安龙县委人员构成：共青团安龙县委核定编制6人，其中：事业5名参公编制和1名工勤编制；列入县级财政全额决算管理。领导职务职数：设书记1名；副书记1名。股级职务职数3名。现有2名参公人员，缺编3人。工勤人员1名。

第二部分（共青团安龙县委）2018年决算安排说明

（一）共青团安龙县委决算收支情况：财政拨款收入为1646068.44元，去年为1375307.61元，比去年增加19.68%，其他收入为0元、年末结转结余金额1395309元，去年年末结转结余1869130.85元，比去年减少25.35%。财政拨款支出为1741122.27元，去年为1754075.59元，比去年减少0.074%，年末结转结余为1395309元，去年年末结转结余为1490362.87元，比去年减少6.38%。

行政运行政拨款决算收入为555933.44元，占总收入的33.77%；去年为840007.61元，比去年减少33.82%，其他群众团体事务支出收入833035元，占总收入的50.61%；去年为335300元，比去年增加148.44%，其他人力资源事务支出收入为257100元，占总收入的15.62%。

行政运行财政拨款决算支出为576285.04元，占总支出的33.1%；去年为805432.97元，比去年减少28.45，其他群众团体事务支出1164837.23元，占总支出的66.9%.去年为152060元，比去年增加666.04%。

1. 财政拨款收支情况说明：

财政拨款收入为1375307.61元，一般公共服务支出为1741122.27元，比去年减少0.74%，年初结转结余金额为1490362.87元，比去年减少20.26%，年末结转结余金额1395309元，比去年减少6.38%。

行政运行财政拨款决算收入为1646068.44元，比去年增加196.9%，一般公共决算支出为1741122.27元，比去年减少0.74%其中人员经费814126元，比去年减少41.69%，公用经费831942.44元；比去年增加222.6%，工资福利决算支出为520040元；比去年减少10.3%，商品和服务财政拨款决算支出为824696元；比去年增加130.46%，对个人和家庭的补助财政拨款决算支出为394087元;比去年减少51.73%，其它资本性支出2300元，去年为0.

（三）共青团安龙县委决算“三公”经费说明：2018年三公经费支出6188元，其中:公务接待费6188元；2018年国内公务接待15批，国内公务接待100人次；2017年公务接待费13987元，去年减少55.76%，原因为我单位厉行节约，接待次数减少。2018年因公出国（境）费人员0人、费用0元；2018年单位取消公务用车，公务用车运行维护费0元。减少原因为是取消公务用车和按照国家、省“厉行节约”的严格要求。2018年公务用车购置数为0，保有量为0。

（四）共青团安龙县委无项目支出

（五）2018年共青团安龙县委无政府采购。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行公用经费财政拨款决算83.19万元，比上年增加47.41万元，增56.99%。主要原因是志愿者增加，费用增加。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆0辆。

2018年资产总额174.66万元，其中：流动资产143.17万元，固定资产31.49万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

九、无其他需要说明的事项。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第三部分（共青团安龙县委）2018年决算公开报表（附件）

2018年共青团安龙县委决算收支总表

2018年共青团安龙县委决算收入总表

2018年共青团安龙县委决算支出总表

2018年共青团安龙县委决算财政拨款收支总表

2018年共青团安龙县委决算一般公共决算收支明细表

2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

2018年共青团安龙县委决算政府性基金收支决算表

安龙县（共青团安龙县委）2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

安龙县（共青团安龙县委）2018年非财政拨款收支决算总表

安龙县（共青团安龙县委）2018年度国有资产占有使用情况

安龙县2018年共青团安龙县委决算公开表格正式版.xls