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安龙县团委2019年度部门决算公开

发布时间：2020-09-10 19:58

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度部门决算公开说明

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度收入总计405.3387万元，与2018年相比，增加240.7318万元，增加146.25%。变动的主要原因是：我委今年新增加志愿者103名；2019年度支出总计334.7753万元，与2018年相比，增加160.6631万元，增加92.28%。变动的主要原因是：我委今年新增加志愿者103名。

（二）贵州省黔西南州安龙县团委2019年度收入决算情况说明

本年收入合计405.3387万元，其中：财政拨款收入352.828万元，占87.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入52.5107万元，占12.95%。

（三）贵州省黔西南州安龙县团委2019年度支出决算情况说明

本年支出合计334.7753万元，其中：基本支出334.7753万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

（四）贵州省黔西南州安龙县团委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度财政拨款收入决算总计352.828万元。与2018年相比，增加188.2211万元，增加114.35%。变动的主要原因是：我委今年新增加志愿者103名。

（五）贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款支出334.7753万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，与2018年相比，增加160.6631万元，增加92.28%。变动的主要原因是：我委今年新增加志愿者103名。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面2011099其他人力资源事务支出支出 18.0772万元，占5.4 %；2012901行政运行支出123.4025 万元，占36.86 %；2012999其他群众团体事务支出支出193.293万元，占57.74%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为65.7979 万元，支出决算为334.7753 万元，完成当年预算的508.79 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019年我委新增加志愿者103人。其中：

（1）2012901行政运行支出。当年预算为 65.7979万元，支出决算为 123.4025 万元，完成当年预算的187.55 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 2019年我委新增加志愿者103人。

（2）2011099其他人力资源事务支出支出。当年预算为0 万元，支出决算为18.0772 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年我委新增加志愿者98人。

（3）2012999其他群众团体事务支出支出.当年预算为0 万元，支出决算为193.293万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年我委新增加志愿者103人。

（六）贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出178.5786万元，其中：人员经费299.1676万元，主要包括基本工资24.2151万元、津贴补贴17.7300万元、奖金3.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.0540万元、职业年金缴费1.8152万元、职工基本医疗保险缴费1.3614万元、其他社会保障缴费24.7342万元、住房公积金3.2670万元、其他工资福利支出5.0218万元；公用经35.6076万元，主要包括办公费3.2194万元、邮电费0.4万元，差旅费2.5206万元，公务接待费0.8972万元，劳务费0.0980万元，其他商品和服务支出21.0205万元。对个人和家庭的补助159.1667万元，资本性支出0.96万元。

（七）贵州省黔西南州安龙县团委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8972万元，支出决算为0.8972万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.8972万元，比上年增加0.2784万元，增加44.99%，增加原因是：公务接待批次增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0是：公务用车保有量为0；公务接待费支出0.8972万元，占100%，比上年增加0.4499万元，增长44.99%，增加原因是：(公务接待批次增加。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0 人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置数为0，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.8972万元。具体是：上级单位到我单位考察调研。国内公务接待支出0.8972万元，主要是：上级单位到我单位考察调研。贵州省黔西南州安龙县团委2019年国内公务接待20批次，120人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县团委2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县团委机关运行经费支出35.6076万元，比2018年减少47.0919万元，降低56.94%，变动的主要原因是：厉行节约。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县团委2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金67.065万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州省万名大学生志愿服务基层项目工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。

年度县级项目支出绩效目标申报表
单位（盖章）：填报日期： 2019 年 7 月22 日项目编码：
项目名称	贵州省万名大学生志愿服务基层项目工作经费
主管部门代码				实施单位	团县委
项目类型				项目实施年限	2019年8月—12月份
资金来源	县财政匹配			项目属性	非扶贫资金
资金总额（万元）：	56.871
其中：中央补助
省级安排
本级安排	56.871
其他收入
结转资金
总体目标	年度目标
	目标：我委将负责完成96名志愿者在三年内基层服务工作完成率及满意度达到90%—100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出	数量	志愿者总人数96人。分配情况：招堤街道办事处志愿者10名，栖凤街道办事处志愿10名，钱相街道办事处志愿者10名，普坪镇志愿者10名，海子镇志愿者10名，笃山镇志愿者10名，龙山镇志愿者10名，洒雨镇志愿者9名，万峰湖镇志愿者9名，五福安置点志愿者2名，双龙安置点志愿者2名，九龙安置点2名，天菇安置点志愿者2名。			志愿者到岗率100%


		质量	志愿者基层服务工作完成率			基层工作服务完成率100%


		时效	志愿者基层服务工作服务时限			2019年8月—12月


		成本	所有支出不超出预算			≦56.871万元


	效益	经济效益	优化资源配置，提高财政金使用效益。			≦56.871万元


		社会效益	提升服务期间的服务成效			服务成效满意度达到95%


		生态效益


		可持续影响


	满意度	服务对象满意度	提高志愿者基层服务效率			志愿者基层服务效率达到95%


	其他	......


其他说明的问题
		联系人：	邹璐		电话：18224920867

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：安龙县迎接第三方评估志愿服务工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。


年度县级项目支出绩效目标申报表
单位（盖章）：填报日期： 2019 年 2 月27 日项目编码：
项目名称	安龙县迎接第三方评估志愿服务工作经费
主管部门代码				实施单位	团县委
项目类型				项目实施年限	2019
资金来源	县财政匹配			项目属性	非扶贫资金
资金总额（万元）：	10.185
其中：中央补助
省级安排
本级安排	10.185
其他收入
结转资金
总体目标	年度目标
	目标：根据《黔西南州安龙县迎接脱贫攻坚减贫摘帽第三方评估检查工作方案》的工作安排，我委将负责完成安龙县迎接第三方评估期间志愿者服务相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出	数量	抽调65名志愿者参加志愿服务			完成第三方评估期间的志愿服务工作


		质量	志愿者志愿服务工作完成率			完成第三方评估期间的志愿服务工作


		时效	完成第三方评估期间志愿服务工作			规定时间内完成


		成本	所有支出不超出预算			≦10.185万元


	效益	经济效益	优化资源配置，提高财政金使用效益。			各项支出不超预算安排


		社会效益	提升服务期间的满意度			逐步提高


		生态效益


		可持续影响


	满意度	服务对象满意度	提高第三方评估组满意度			提高第三方评估组满意度


	其他	......


其他说明的问题
		联系人：	邹璐		电话：18224920867

（3）部分重点项目绩效评价结果无。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）29（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）201（类）29（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十九）201（类）10（款）99（项）：指除上述项目以外其他其他人力资源事务方面的支出。

团委.xls

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