贵州省黔西南州安龙县团委2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔西南州安龙县团委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、贵州省黔西南州安龙县团委2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔西南州安龙县团委2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州安龙县团委概况

（一）部门职责

1．主要职能:

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

（三）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。

（四）对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。

（五）团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

（六）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（七）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（八）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。

（九）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十一）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。

（十二）承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作

（二）机构设置

团县委是县委领导的群团组织，属参公事业单位，独立核算机构1个，下属设3个股室，分别为办公室、统战权益部、组织宣传部。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县团委决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计 699.11 万元，与2019年相比，增加 293.78万元，增长42 %。主要原因是：新增加志愿者 。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计699.11 万元，其中：财政拨款收入589.98 万元，占84 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0万元，占 0 %；其他收入 109.12 万元，占 15 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 566.9 万元，其中：基本支出 566.9 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计566.9 万元。与2019年相比，增加232.13 万元，增长41 %。主要原因是：新增加志愿者 。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 492.35万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.58万元，增长32 %。主要原因是：新增加志愿者  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（一般公共服务）支出 484.64万元，占99 %；208科目（社会保障和就业支出）支出 4.6万元，占1 %；210科目（卫生健康支出）支出1.17 万元，占1 %；221科目（住房保障支出）支出1.91万元，占1 %；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 150.44 万元，支出决算为492.35 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：新增加志愿者 。其中：

（1）201科目（一般公共服务）支出 ，当年预算为 365.23万元，支出决算为 484.64万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增加志愿者。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出492.35 万元，其中：人员经费 492.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 29.43 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数大于预算数，主要原因是公务接待费增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.13万元，比上年增加0.63 万元，增长56 %，原因是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占0 %，比上年增加（减少) 0 万元，增长（下降） 0%，；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；公务接待费支出 1.13 万元，占 100 %，比上年增加0.63 万元，增长56 %，原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0万元，支出决算 0 万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，支出决算为 0万元,完成预算的 0%。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于 0 等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为1.13 万元，完成预算的100 %，主要原因是公务接待增加。具体是：接待费用增加

国内公务接待支出 1.13 万元，主要是 公务接待 等。2020年国内公务接待 16 批次， 33 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

0科目（类）0科目（款）0科目（项）财政拨款支出 0万元，主要是用于 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

0科目（类）0科目（款）0科目（项）财政拨款支出 0万元，主要是用于 。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 29.43 万元，比2019年增加0.36万元，增长12 %，主要原因是工作经费增加 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《0项目绩效自评价报告》、《0项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、0项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、0项目支出绩效自评价报告

……

2020年决算报表.xls