共青团安龙县委2021年度部门决算公开

说明

目录

第一部分 共青团安龙县委概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青团安龙县委概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

（三）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。

（四）对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。

（五）团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

（六）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（七）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（八）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。

（九）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十一）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。

（十二）承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作

二、机构设置及部门决算单位构成

共青团安龙县委是县委领导的群团组织，属参公事业单位，独立核算机构1个，下属设3个股室，分别为办公室、统战权益部、组织宣传部。从预算单位构成看，共青团安龙县委决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计543.91万元，与2020年度相比，减少155.2万元，降低22.2%。主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人；西部计划志愿者减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计278.11万元，其中：财政拨款收入252.99万元，占90.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.12万元，占9.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计493.52万元，其中：基本支出446.06万元，占90.38%；项目支出47.47万元，占9.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计446.06万元。与2020年度相比，减少120.84万元，降低21.32%。主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人；西部计划志愿者减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出446.06万元，占本年支出合计的90.38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.29万元，降低9.59%。主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出437.16万元，占98%；社会保障和就业支出科目（208类）支出4.57万元，占1.03%；卫生健康支出科目（210类）支出1.21万元，占0.27%；住房保障支出科目（221类）支出3.12万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.76万元，支出决算为446.06万元，完成年初预算的186.04%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.56万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是：有年初结转和结余。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为371.58万元，完成年初预算的247.72%。决算数大于预算数的主要原因是：有年初结转和结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的72.46%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的70.84%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人数减少，减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.06万元，其中：

人员经费405.87万元，主要包括基本工资174.79万元、津贴补贴66.39万元、奖金4万元、绩效工资34.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.1万元、职业年金缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费2.34万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费61.2万元、住房公积金5.79万元、其他工资福利支出46.05万元。

公用经费40.19万元，主要包括办公费32.95万元、培训费0.59万元、差旅费1.57万元、公务接待费1.04万元、劳务费1.38万元、工会经费0.39万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出2.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的520%，决算数大于预算数，主要原因：受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.04万元，比上年增加0.54万元，增长108 %，增加原因是受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出1.04万元，占100%，比上年增加0.54万元，增长108%，增加原因是受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.2万元，支出决算1.04万元，完成预算的520%。具体是：

国内公务接待支出1.04万元，国内公务接待21批次，125人次。主要是：上级单位到我单位考察调研。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

共青团安龙县委2021年度机关运行经费支出40.19万元，比2020年度增加10.76万元，增长36.56 %，主要原因是受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金171.6944万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。