根据县财政局工作部署安龙县全面实施预算绩效管理工作计划，依据本单位的会计资料及相关资料，根据预算绩效管理的相关规定，遵循预算绩效管理的原则，本单位对2022年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2022年部门整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由共青团安龙县委预算绩效管理工作领导小组组成绩效评价工作组，通过查阅资料、谈话了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对2022年部门整体支出管理绩效实施进行综合评价。

（三）工作职能及2022年财务管理状况

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

（三）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。

（四）对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。

（五）团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

（六）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（七）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（八）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。

（九）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十一）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。

（十二）承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

（四）资金收支概况

年初预算收入为259.8万元，今年预算支出252.18万元。

（五）2022年各项工作任务简要完成情况

2022年在县委、县政府的坚强领导下，全面推进各项工作并取得明显成效，但部门工作在实施过程中存在一些问题。

一是工作缺乏超前意识，被动完成的多，主动对接和谋划的少，如试验区建设工作，在给县委、县政府领导出谋划策的情况较少。

二是干部职工素质与新时代统战工作的要求还有较大差距，需要在新时代统战理论、宗教工作依法管理、试验区工作知识、招商引资环境营造等方面加强培训。

三是创新工作思维不够，试验区平台作用发挥不够好，主动对接省州试验区成员单位及民主党派工作做得不够好。

四是工作追踪和督促工作做得不够，一些民主党派地方组织的帮扶项目没有主动督促项目单位做好对接工作，对项目进展情况跟踪不到位。

五是服务意识和服务水平有的提高，在热情服务、主动服务、规范服务、优质服务上需要提高到一个新的水平，适应时代发展的需要。

六是信息工作做得不够。主要体现在统战信息报送数量少、质量不高，统战宣传氛围不浓厚，一些信息报道不及时，反馈面窄，重磅信息和报道不多。

三、部门整体支出绩效情况

（一）目标设定（分值5分，得分5分）

根据县委、县政府和主管部门的安排部署，2022年开展的重点实事，一是做好团委日常工作；二是青少年工作；2022工作计划符合部门职责及发展规划，目标清晰、可量化，得5分。

（二）预算配置（分值5分，得分5分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

团县委编制6名，2022年在职人员4人，在职人员控制率小于100%，得2分。

2.“三公经费”控制率（分值3分，得分1.5分）

公用经费今年为3.03万元，去年公用经费为3.85万元，比去年减少0.82万元，，公用经费变动率为21.3%，得1.5分。2022年三公经费预算5000元，今年支出4148元，三公经费控制率为82.96%，得1.5分。

1. 预算执行（分值20分，得分20分）

1.预算完成率（分值3分，得3分）

根据国库集中支付系统数据，2022年预算指标总数为259.764万元：县级资金预算完成率为100%，得分3分。

2.预算调整率（分值3分，得3分）

根据国库集中支付系统数据，2022根据国库集中支付系统数据，2022年预算变动增加指标0万元，县级预算年初批复预算数为259.764万元，预算调整率为0，得3分。

3.结转结余率（分值4分，得4分）

根据国库集中支付系统数据，一般公共预算结转结余为0万元，县级资金一般公共预算预算变动结转结余率为0，得分4分。

4.公用经费控制率（分值5分，得5分）

公用经费今年为3.03万元，去年公用经费为3.85万元，比去年减少0.82万元，，公用经费变动率为21.3%，得5分。

5.政府采购执行率（分值5分，得5分）

根据政府采购申报表，2022年申请政府采购预算0万元，均按要求执行。

（四）预算管理（分值20分，得18分）

1.管理制度健全性（分值5分，得5分）

团县委建立了收支业务管理制度、合同管理制度、政府采购制度等预算管理制度，并按照制度执行。

2.资金使用合规性（分值8分，得8分）

团县委审计、纪委等检查、督查，未发现资金违规行为。

3.预决算信息公开（分值3分，得3分）

预决算信息按时公开。

4.基本信息完善性（分值4分，得4分）

本年收入465.4万元，其中:财政拨款收入407.45万元,其他收入57.95万元，支出 496.397万元，上年结余50.389万元，本年年末结转和结余0万元。团县委的财务数据、部门决算数据、国库集中支付数据基本吻合。

（五）资产管理（分值10分，得10分）

团县委制定了资产管理制度，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理账账相符。

（六）履行职责（分值20分，得16分）

1.一般工作完成情况（分值10分，得8分）

根据工作职责，团县委2022年深刻领会贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、州、县重要会议。得分10分。

1. 专项工作完成情况（分值10分，得8分）

根据县委、县政府和主管部门的安排部署，2022年团县委开展的重点项目，一是（一）持续开展主题教育，深化共青团安龙县委党建工作落实；（二）落实工作责任，做好疫情防控各项工作；（三）推进各中小学团组织、少先队规范化建设；（四）落实工作责任，积极开展宣传教育活动；（五）深入开展“新市民·追梦桥”工程，搭建“五桥”建“五家”创“五区”全力做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”；（六）整合社会资源，持续开展希望工程爱心捐赠；（七）积极协调资源，“爱心资金”助学圆梦 ；（八）加强部门建设，落实从严治团（九）做好志愿者引领工作，为社区奉献志愿力量。

（七）履职效益及满意度调查（分值20分，得20分）

团县委按照县委、县政府的安排部署完成了重点工作任务，促进了我县团委工作的发展。

四、存在的问题

无

五、绩效分析及评价结果

2022年，团县委按照县委、县政府的安排部署完成了重点工作任务，取得了一定的成效。经自评，2022年部门整体支出绩效评价表得分100分，评价结果为“优秀”。

六、相关意见和建议

无

共青团安龙县委

2023年1月30日