共青团安龙县委2018年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。
2、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。
3、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。
4、对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。
5、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
6、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
8、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。
9、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
10、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
11、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
12、承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成：我单位为参公事业单位，财政全额拨款。
（三）部门人员构成：总编制人数为5人、在职实有人数为3人，其中行政人员2人，工勤人员1人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：财政拨款收入为536052.92元，一般公共服务支出536052.92元、年初结转结余金额为1490362.87元、年末结转结余金额1490362.87元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明：2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算408073元，项目支出预算124635元，合计：536052.92元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算905631元，项目支出预算0元，合计：905631元。2018年预算比2017年预算减少369578.08元，其中基本支出减少497558元，原因是我单位在职人员调出1人，项目支出为124635元，其中2018年我委将举办电商培训支出50000元，西部计划志愿者县级匹配资金74635元。
（三）部门收入预算情况说明：行政运行财政拨款预算收入为458073元，占总收入的85.45%；其他群众团体事务支出预算收入为74635元,占总收入的13.92%；社会保障和就业支出拨款收入为3344元，占总收入的0.62%。2018年收入预算比2017年减少369578.08元。
（四）部门支出预算情况说明：行政运行财政拨款预算支出为458073元，占总支出的85.45%；其他群众团体事务支出预算支出为74635元,占总支出的13.92%；社会保障和就业支出拨款支出为3344元，占总支出的0.62%。2018年支出预算比2017年减369578.08元。
（五）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入为536052.92元，一般公共服务支出为536052.92元、年初结转结余金额为1490362.87元、年末结转结余金额1490362.87元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明：2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算408073元，项目支出预算124635元，合计：536052.92元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算905631元，项目支出预算0元，合计：905631元。2018年预算比2017年预算减少369578.08元，其中基本支出减少497558元，原因是我单位在职人员调出1人，项目支出为124635元，其中2018年我委将举办电商培训支出50000元，西部计划志愿者县级匹配资金74635元。
（七）一般公共预算收支情况说明：财政拨款收入为536052.92元，一般公共服务支出为536052.92元、年初结转结余金额为1490362.87元、年末结转结余金额1490362.87元。
（八）部门预算 “三公”经费说明：2018年三公经费预算支出为5600元，2018年因公出国（境）费人员0人、费用0元；公务接待费5600元，2018年预计国内公务接待接待批次15次，接待人数50人，“厉行节约”的严格要求；公务车购置及运行维护费为0，2016年单位取消公务用车，2018年公务用车保有量为0，运行维护费0元。
2018年，项目支出为124635元，其中举办电商培训支出50000元，西部计划志愿者县级匹配资金74635元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算536052.92元，比上年减少369578.08元，下降40.81%。主要原因是：我单位在职人员调走1人。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门无政府采购计划。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆0辆。
2018年初资产总额2234637.9元，其中：流动资产1905537.35元，固定资产329100.55元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、2018年预算公开格式
附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况
共青团安龙县委
2018年2月12日
贵公网安备 52232802000102号