附件1
安龙县(团县委)2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（团县委）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（团县委）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（团县委）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（团县委）2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分（团县委）概况
一、部门主要职能：
1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。
2、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。
3、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。
4、对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。
5、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
6、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
8、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。
9、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
10、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
11、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
12、承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。
二、部门机构设置情况：我单位为参公事业单位，财政全额拨款。
三、部门人员构成：总编制人数为6人、在职实有人数为4人，其中行政编制4人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（团县委）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计275万元，其中：财政拨款收入275万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计275万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目260万元，社会保障和就业支出（208）科目7万元，卫生健康支出（210）科目3万元，住房保障支出（221）科目5万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计275万元，其中：财政拨款收入275万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计275万元，其中：基本支出59万元，占总支出的21.45%；项目支出216万元，占总支出的78.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目260万元，占总支出的94.55%；社会保障和就业支出（208）科目7万元，占总支出的2.54%；卫生健康支出（210）科目3万元，占总支出的1.09%；住房保障支出（221）科目5万元，占总支出的1.82%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计275万元，比上年增加15万元。增加的主要原因是项目支出增加，增加了省中长期青年发展规划县域试点创建工作项目、少先队工作项目。支出共计275万元，比上年增加15万元。增加的主要原因是项目支出增加，增加了省中长期青年发展规划县域试点创建工作项目、少先队工作项目。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计275万元（其中：一般公共预算财政拨款275万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计275万元（其中：一般公共服务支出（201）科目260万元，占财政拨款支出的94.55%；社会保障和就业支出（208）科目7万元，占财政拨款支出的2.54%；卫生健康支出（210）科目3万元，占财政拨款支出的1.09%；住房保障支出（221）科目5万元，占财政拨款支出的1.82%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加15万元，主要原因：项目支出增加，增加了省中长期青年发展规划县域试点创建工作项目、少先队工作项目。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计275万元，其中：基本支出59万元，占一般公共预算支出的21.45%；项目支出216万元，占一般公共预算支出的78.55%。
按照支出功能科目类级区分：，一般公共服务支出（201）科目260万元，占一般公共预算的94.55%；社会保障和就业支出（208）科目7万元，占一般公共预算的2.54%；卫生健康支出（210）科目3万元，占一般公共预算的1.09%；住房保障支出（221）科目5万元，占一般公共预算的1.82%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加15万元，主要原因：项目支出增加，增加了省中长期青年发展规划县域试点创建工作项目、少先队工作项目。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计59万元，其中：其中人员经费54万元，占一般公共预算基本支出的 91.53%；公用经费4.18万元，占一般公共预算基本支出的 7.08%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出54万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出4万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加12万元，主要原因：本年度单位职工增加一人。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费0.2万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.2万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（团县委）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排215.87万元。其中：工作经费170.43628万元，占项目支出的78.95%；2022年西部计划志愿者经费29.173778万元，占项目支出的13.51%；"新市民追梦桥"工作经费5万元，占项目支出的2.32%；青少年工作专项资金5万元，占项目支出的2.32%；业务费3万元，占项目支出的1.39%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算3.2万元，比上年增加0.8万元，增长33.33%。主要原因是单位职工增加一人。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金275万元，其中纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金216万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标1：乡村振兴 ；目标2：中国优秀传统文化的弘扬和传播；目标3：基层服务工作完成率及满意度达到90%—100% 。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：邹璐 电话：5211005
安龙县（团县委）
2023年3月10日
贵公网安备 52232802000102号