安龙县编委办2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

 

文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门决算安排情况说明、部门决算表和“三公”经费支出决算表共5个部分。

一、部门概况

（一）部门主要职能：安龙县机构编制委员会办公室为安龙县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县人民政府的工作机构，机构规格为正科级，在县机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。具体承办以下机构编制事项：

1、负责贯彻执行和组织实施各级党委、政府及编制部门有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作的方针、政策和法规；落实县编委的决定和工作部署；管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、负责审查县直党政群机关、事业单位及乡镇（街道）有关机构设置、机构升格、增加编制的报告，提出建议性意见，处理一般性问题。

3、负责审查和协助县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与乡镇（街道）的职责划分；指导乡镇（街道）的职责划分。

4、负责对县直各工作部门和事业单位内部股级机构的设置、调整、更名和人员编制的审查工作，负责股级职数的核定、调整，直接管理全县行政、事业单位的机构编制、人员结构比例的日常事务工作。

5、与组织、人力资源和社会保障、财政部门密切配合，定期审核各单位编制和实有人数，切实掌握好人员超缺情况，严格控制超编配备人员。

6、负责拟订有关专项编制分配的建议方案。

7、负责对自收自支事业单位的设置、撤销、合并进行审查。

8、负责审查全县行政、事业单位及乡镇（街道）工勤编制、核定人员结构比例。

9、负责全县机构编制年度统计、各类资料整理汇编及信息交流业务培训工作。

10、负责全县事业单位登记管理和监督检查工作。

11、完成县委、县人民政府、州编委办、县编委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

根据中共安龙县委、县人民政府《关于安龙县政府机构改革的实施意见》（县发[2001]22号）文件精神，中共安龙县机构编制委员会办公室列入县委机构序列，是县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县人民政府的工作机构。本部门性质属于财政全额拨款单位，下属包含两个财政全额补助事业单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。

（三）部门人员构成：本部门编制数19名。其中行政编制7名，行政工勤1名，事业编制11名。在职实有人数为14人，退休人员4人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：收入年初预算数2300000元，调整预算数2227578.63元，年初结转和结余金额94684.12元，收入决算数2227587.63元；支出年初预算数2300000元，调整预算数2208332.37元，年末结转和结余126136.21元，支出决算数2196126.54元。

（二）部门收入决算情况说明：

收入决算数2227587.63元，其中财政拨款收入2227587.63元，占总收入100 %。

（三）部门支出决算情况说明：

支出决算额为2196126.54元，支出构成全部为基本支出。基本支出2196126.54元，占总支出100%，无项目支出。

（四）决算收支增减变化情况说明：

2017年本单位决算收入2227587.63元，支出决算2196126.54元；2016年本单位决算收入1824197.93元，支出决算1789964.34元。今年决算收入比去年增加403389.70元，支出决算比去年增加406162.20元。原因是业务工作增多，在职人员增加，经费自然增加。

（五）财政拨款收支情况说明：

财政拨款收入总决算额为2227578.63元，支出总决算额为2196126.54元，年初财政拨款结转结余额为94684.12元，年未财政拨款结转结余额为126136.21元。

（六）一般公共预算收支情况说明：

财政安排的一般公共预算收入为2227578.63元；支出情况全部为基本支出，支出合计2196126.54元，其中人员经费1938865.63元，公用经费257260.91元，无项目支出。

按经济科目分类财政拨款支出情况如下：

工资福利支出：1738597.20元，其中人员经费1738597.20元，公用经费0元；

商品和服务支出：228546.74元，其中人员经费0元，公用经费228546.74元；

对个人和家庭的补助：188062.60元，其中人员经费159348.43元，公用经费28714.17元；

其他资本性支出：40920元，其中人员经费40920元，公用经费0元。

（七）政府性基金收支情况说明：

本部门无政府性基金。

（八）部门决算“三公”经费说明：

2017年“三公”经费决算支出总额为37129.97元，其中公务车运行维护费21364.48元；公务接待费15765.49元，公务接待44批次，接待438人。2016年“三公”经费决算支出总额为23400.62元，其中公务车运行维护费12970.62元；公务接待费10430元，公务接待28批次，接待210人。2017年比2016年“三公”经费增加原因是：业务工作及人员增加，上级检查增加，接待增多；扶贫工作任务更加艰巨，下乡频繁，公务车费用增加。2016年、2017年本单位因公出国（境）预计团组数及人数为0，2016年、2017年公务用车保有量1辆。

三、项目支出情况说明

本部门无项目支出。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算222.76万元，比上年增加41.04万元，增长23%。主要原因是：今年比去年在职人员增加3人，业务工作量增加，人员经费、公用经费相应增加。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年末资产总额38万元，其中：流动资产0万元，固定资产38万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：

附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

点击链接2017年安龙县编委办决算公开附表.xls

 

 

安龙县机构编制委员会办公室

2018年 8月 22 日