贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县委编办概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县县委编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县委编办概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全县党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。
2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3、审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与镇（街道）的职责划分。
4、按规定权限审核、报批、审批各镇（街道）、县委各工作机关、县人大常委会机关、县级国家机关各工作部门、县政协机关、县监察机关和人民团体机关的机构设置、内设机构、人员编制和领导职数等事项。
5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；按规定权限审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；按规定权限审核、报批、审批各镇（街道）所属事业单位的机构编制事项。
6、负责全县事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；严格执行事业单位登记管理制度、办法；指导和监督全县事业单位登记管理工作。
7、监督检查全县机构编制执行情况，查处违规行为；承担各镇（街道）、县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。
8、承担各镇（街道）、县直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。
9、开展机构编制理论研究和信息宣传；承担机构编制实名制管理及统计；负责全县党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。
10、结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
11、承办中共安龙县委、中共安龙县委机构编制委员会、中共安龙县委组织部及上级编制部门交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
中共安龙县委机构编制委员会办公室是县委工作机关和中共安龙县委机构编制委员会办事机构，承担委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。本部门性质属于财政全额拨款单位，下属包含两个财政全额补助事业单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。
本单位内设7个处室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县委编办部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。
二、贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度收支决算总计238.79万元，与2018年相比，减少6.11万元，降低2.5%。变动的主要原因是：厉行节约，各项开支减少。
（二）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度收入决算情况说明
本年收入合计235.27万元，其中：财政拨款收入235.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度支出决算情况说明
本年支出合计232.68万元，其中：基本支出232.68万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度财政拨款收入决算总计235.27万元。与2018年相比，减少1.75万元，降低0.7%。变动的主要原因是：厉行节约，各项经费减少。
（五）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出232.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.22万元，降低5%。变动的主要原因是：厉行节约，各项开支减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出193.35万元，占83%；商品服务支出26.96万元，占11.6%；对家庭和个人的补助支出10.84万元，占4.7%；资本性支出1.53万元，占0.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为247.56万元，支出决算为232.68万元，完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，各项开支减少。其中：
（1）基本支出类人员经费。当年预算为 234.47万元，支出决算为204.19 万元，完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，开支减少。
（2）基本支出类日常公用经费。当年预算为13.1万元，支出决算为28.49 万元，完成当年预算的217%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位无项目支出，预算时项目支出列为日常公用经费。
（3）项目支出类基本建设项目。当年预算10.5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的-100 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本单位无项目支出。
（六）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.68万元，其中：人员经费204.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.7万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.7万元，比上年减少0.3万元，降低10%，减少原因是：厉行节约，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出今年去年一样，都是0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占79%，比上年减少0.29万元，减少12%，减少原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费支出0.56万元，占21%，比上年增加0.01万元，增长1.8%，增加原因是：脱贫攻坚任务重，用于接待村级干部。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0 万元。贵州省黔西南州安龙县委编办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费2.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.14万元。主要用于：公务车保养、保险、燃油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.56万元。具体是：因业务工作需要，用于接待省级、州级领导干部，除此之外还因脱贫攻坚工作需要接待村级干部。
国内公务接待支出0.56万元，主要是：因业务工作需要，用于接待省级、州级领导干部，除此之外还因脱贫攻坚工作需要接待村级干部。
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年国内公务接待12批次，131人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
本单位无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县委编办机关运行经费支出28.49万元，比2018年减少0.16万元，降低0.5%，变动的主要原因是：厉行节约，各项减少开支。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县委编办2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无项目支出
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无项目支出
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52232802000102号