贵州省黔西南州安龙县委编办2020年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省黔西南州安龙县委编办概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、贵州省黔西南州安龙县委编办2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔西南州安龙县委编办2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州安龙县委编办概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全县党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与镇（街道）的职责划分。

4、按规定权限审核、报批、审批各镇（街道）、县委各工作机关、县人大常委会机关、县级国家机关各工作部门、县政协机关、县监察机关和人民团体机关的机构设置、内设机构、人员编制和领导职数等事项。

5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；按规定权限审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；按规定权限审核、报批、审批各镇（街道）所属事业单位的机构编制事项。

6、负责全县事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；严格执行事业单位登记管理制度、办法；指导和监督全县事业单位登记管理工作。

7、监督检查全县机构编制执行情况，查处违规行为；承担各镇（街道）、县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

8、承担各镇（街道）、县直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。

9、开展机构编制理论研究和信息宣传；承担机构编制实名制管理及统计；负责全县党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

10、结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

11、承办中共安龙县委、中共安龙县委机构编制委员会、中共安龙县委组织部及上级编制部门交办的其他事项

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个处室，下属2个单位，独立核算机构1个。从预算单位构成看，安龙县委编办决算包括：本级决算、无所属单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计214.44万元，与2019年相比，减少24.35万元，下降 10 %。主要原因是：严格执行财经纪律，厉行节约 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计208.33万元，其中：财政拨款收入208.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 209.60万元，其中：基本支出 205.05 万元，占 98 %；项目支出 4.55 万元，占 2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 214.44 万元。与2019年相比，减少 24.35 万元，下降 10 %。主要原因是：严格执行财经纪律，厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 208.33 万元，占本年支出合计的 99 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）24.35万元，降低10 %。主要原因是：严格执行财经纪律，厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出164.81万元，占78%；行政事业单位养老支出 21.57万元，占11%；财政对其他社会保险基金的补助支出0.83 万元，占0.3 %；行政事业单位医疗支出5.76 万元，占2.7 %住房保障支出16.62万元，占8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 241.81 万元，支出决算为 209.60 万元，完成当年预算的 87 %。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，各项开支减少。其中：

（1）基本支出类人员经费。当年预算为 227.64万元，支出决算为187.15 万元，完成当年预算的82 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，开支减少。

（2）基本支出类日常公用经费。当年预算为14.17万元，支出决算为17.90万元，完成当年预算的 126 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，日常经费增加。

（3）项目支出类基本建设项目。当年预算5万元，支出决算为4.55万元，完成当年预算的 91 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出为全县政务和公益域名管理费，每个单位每年0.01万元，由于机构改革，单位个数发生变化，所以管理费用有部分结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出209.60万元，其中：人员经费 187.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 14.17 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3 万元，支出决算为 1.22万元，决算数小于预算数，主要原因是严格管理“三公”经费，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.22万元，比上年减少 1.48 万元，下降 55 %，原因是严格管理“三公”经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少) 0 万元，增长（下降） 0 %，原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占 89 %，比上年减少1.06 万元，下降50%，原因是严格管理“三公”经费，厉行节约；公务接待费支出 0.14 万元，占 11 %，比上年减少 0.42万元，下降75%，原因是严格按照上级要求落实公务接待，厉行节约，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，主要原因是没有安排因公出国境。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为 1.08 万元,完成预算的43%，主要原因是公务车使用严格按照相关规定。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.08 万元。主要用于开展乡村振兴下乡，领导出差等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的28%，主要原因是公务接待严格按照相关规定执行，不超标接待，厉行节约。具体是：因业务工作需要，用于接待州级领导干部，除此之外还因脱贫攻坚工作需要接待村级干部。

国内公务接待支出0.14万元，主要是工作需要，用于接待州级领导干部，除此之外还因脱贫攻坚工作需要接待村级干部。2020年国内公务接待 5 批次，38人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出是本单位没有政府性基金。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出17.90万元，比2019年减少10.59万元，下降 37 %，主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无 ）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《全县政务和公益域名管理费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

全县政务和公益域名管理费项目支出绩效自评价报告

本部门属于一般公共预算财政拨款单位，无其他资金收入，预算绩效符合财政相关规定，总体完成情况较好。

（1）项目概况

根据中央、省、州相关部门要求，每年向政务和公益机构域名中心缴纳域名管理费，收费标准100元/个/年，费用收取方式为财政统一支付。由于机构改革，机构域名数量会发生变化。

自评价结论

本次绩效自评的依据文件是《安龙县全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（县党发〔2020〕16号）文件。此项项目经费纳入每年财政预算，属于常规性业务工作经费，实行专款专用，本单位每年严格按照相关规定进行续费工作。

主要存在的问题

该项经费使用过程中采取财政统一支付方式，每年部分结余金额由财政年底统一收回，目前没有发现问题。

经验及建议：无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县编委办.XLS