附件2：

安龙县委编办2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 安龙县委编办概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 安龙县委编2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安龙县委编2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全县党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与镇（街道）的职责划分。

（四）按规定权限审核、报批、审批各镇（街道）、县委各工作机关、县人大常委会机关、县级国家机关各工作部门、县政协机关、县监察机关和人民团体机关的机构设置、内设机构、人员编制和领导职数等事项.

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；按规定权限审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；按规定权限审核、报批、审批各镇（街道）所属事业单位的机构编制事项。

（六）负责全县事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；严格执行事业单位登记管理制度、办法；指导和监督全县事业单位登记管理工作。

（七）监督检查全县机构编制执行情况，查处违规行为；承担各镇（街道）、县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

（八）承担各镇（街道）、县直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个股室，下属2个事业单位。独立核算机构1个。从预算单位构成看，安龙县委编办决算包括：本级决算、无所属单位决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

1. 2021年度部门决算情况说明
   　　一、收入支出决算总体情况说明
   　　2021年度收支决算总计273.04万元，与2020年度相比，增加58.6万元，增长21%。主要原因是：人员变动，工资发生变动，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.20万元，其中：财政拨款收入268.20万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计267.99万元，其中：基本支出263.57万元，占98%；项目支出4.42万元，占2 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计273.04万元。与2020年度相比，增加58.6万元，增长21 %。主要原因是：人员变动，工资发生变动，经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.20万元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.87万元，增长22 %。主要原因是：人员变动，工资发生变动，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出支出220.72万元，占82 %；社会保障和就业支出支出 23.77万元，占9 %；卫生健康支出支出 6.53万元，占2%；住房保障支出16.97万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.04万元，支出决算为267.99万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：厉行节约，各项开支减少。其中：

（1）基本支出类人员经费。当年预算为253.88万元，支出决算为248.82万元，完成当年预算的98 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，开支减少。

（2）基本支出类日常公用经费。当年预算为15.11万元，支出决算为14.75万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，开支减少。

（3）项目支出类基本建设项目。当年预算5万元，支出决算为4.42万元，完成当年预算的88 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出为全县政务和公益域名管理费，每个单位每年0.01万元，由于机构改革，单位个数发生变化，所以管理费用有部分结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.57万元，其中：

人员经费248.82万元，主要包括基本工资62.99 万元、津贴补贴46.2 万元、离退休费9.9 万元等。

公用经费14.75万元，主要包括办公费4.5 万元、水电费0.9万元、差旅费3.4万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的43%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.3万元，比上年增加0.08万元，增长6 %，增加原因是公务车使用年代较长，公务车运行维护费略有增加。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是本单位没有计划安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.19 万元，占92 %，比上年增加0.11万元，增长（降低）9 %，增加原因是公务车使用年代较长，公务车运行维护费略有增加；公务接待费支出0.1万元，占8 %，比上年减少0.04万元，降低2%，减少原因是严格按照上级要求落实公务接待，厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算0万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。开支内容包括：

本单位没有安排出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算1.19万元，完成预算的 50 %。其中，公务用车购置0万元，购置 0辆公务用车；公务用车运行维护费1.19万元。主要用于 公务车燃油费、修理费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算 0.5 万元，支出决算0.1万元，完成预算的 20 %。具体是：

国内公务接待支出0.1 万元，国内公务接待3 批次，30人次。主要是 因业务工作需要，用于接待州级领导干部，除此之外还因乡村振兴工作需要接待村级干部等。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无政府性基金。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县委编办2021年度机关运行经费支出14.74万元，比2020年度减少3.16万元，降低18 %，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约 。

1. 政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆 1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： 无 ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

全县政务和公益域名管理费项目支出绩效自评价报告

本部门属于一般公共预算财政拨款单位，无其他资金收入，预算绩效符合财政相关规定，总体完成情况较好。

（1）项目概况

根据中央、省、州相关部门要求，每年向政务和公益机构域名中心缴纳域名管理费，收费标准100元/个/年，费用收取方式为财政统一支付。由于机构改革，机构域名数量会发生变化。

1. 自评价结论

本次绩效自评的依据文件是《安龙县全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（县党发〔2020〕16号）文件。此项项目经费纳入每年财政预算，属于常规性业务工作经费，实行专款专用，本单位每年严格按照相关规定进行续费工作。

1. 主要存在的问题

该项经费使用过程中采取财政统一支付方式，每年部分结余金额由财政年底统一收回，目前没有发现问题。

1. 经验及建议：无

（5）项目支出自评表