贵州省黔西南州安龙县委编办

2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县委编办概况

    一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省黔西南州安龙县委编办概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县委编办的主要职责是：

中共安龙县委机构编制委员会办公室为中共安龙县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委的工作机关，机构规格为正科级，在县委机构编制委员会的领导下负责全县机构改革以及机构编制管理工作。具体承办以下机构编制事项：

（1）负责贯彻执行和组织实施各级党委、政府及编制部门有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作的方针、政策和法规；落实县编委的决定和工作部署；管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

（2）负责审查县直党政群机关、事业单位及乡镇（街道）有关机构设置、机构升格、增加编制的报告，提出建议性意见，处理一般性问题。

（3）负责审查和协助县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与乡镇（街道）的职责划分；指导乡镇（街道）的职责划分。

（4）负责对县直各工作部门和事业单位内部股级机构的设置、调整、更名和人员编制的审查工作，负责股级职数的核定、调整，直接管理全县行政、事业单位的机构编制、人员结构比例的日常事务工作。

（5）与组织、人力资源和社会保障、财政部门密切配合，定期审核各单位编制和实有人数，切实掌握好人员超缺情况，严格控制超编配备人员。

（6）负责拟订有关专项编制分配的建议方案。

（7）负责审查全县行政、事业单位及乡镇（街道）工勤编制、核定人员结构比例。

（8）负责全县机构编制年度统计、各类资料整理汇编及信息交流业务培训工作。负责全县事业单位登记管理和监督检查工作。

（9）完成县委、县人民政府、州编委办、县编委交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：

本单位内设3个科室：分别是综合股、机构编制股、事业单位登记管理股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是综合保障中心、信息中心。

从预算单位构成看，我单位独立核算机构数1个，上年上报1个，本年为连续上报。所属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度收支决算总计230.35万元，与2021年相比，减少42.69万元，降低15.64%，主要原因是：人员变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县委编办 2022年度收入合计225.3万元，其中：财政拨款收入225.3万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县委编办 2022年度支出合计224.55万元，其中：基本支出222.7万元，占99.18%；项目支出1.85万元，占0.82%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县委编办 2022年度财政拨款收支决算总计230.35万元。与2021年相比，减少42.69万元，增长（降低）降低15.64%，主要原因是：人员变动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县委编办 2022年度一般公共预算财政拨款支出224.55万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少43.44万元，降低16.21%，主要原因是：人员变动，人员经费减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

本年总支出为224.55万元。其中行政运行经费为170.14万元，占总收入的76%；社会保障和就业为25.63万元，占总收入的11.2%；卫生健康为12.43万元，占总收入的6%；住房公积金收入16.35万元，占总收入的6%。全县政务和公益机构域名管理费项目支出1.85万元，占总支出的0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.21万元，支出决算为224.55万元，完成年初预算的84%。其中:

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.15万元，支出决算为170.15万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出。年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出。年初预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.7万元，其中：

1. 人员经费213.46万元，主要包括：基本工资159.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.63万元、卫生健康缴费12.43万元、住房保障费16.35万元。

（二）公用经费9.24万元，主要包括：办公费9.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县委编办 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为2.95万元，完成预算的71.96 %，决算数大于/小于预算数，主要原因：严格执行财经纪律，厉行节约。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.95万元，比上年增加1.65万元，增长126.98%，增加主要原因是：公务用车年代久远，维护费用偏高。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：未计划及未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加1.76万元，增长147.05%，增加主要原因是：公务用车年代久远，维护费用偏高；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.11万元，降低100.00%，减少主要原因是：本年度本单位没有公务接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.10万元，支出决算2.95万元，完成预算的71.96 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.95万元。主要用于：开展乡村振兴及单位公务活动。2022年，贵州省黔西南州安龙县委编办 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：本年度无公务接待。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县委编办2022年度机关运行经费支出9.24万元，比上年减少5.50万元，降低37.32%，主要原因是：人员变动，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公车改革单位保留车辆，用于开展公务活动）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表