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安龙县编委办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明


安龙县编委办2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:安龙县机构编制委员会办公室为安龙县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作机构,又是县人民政府的工作机构,机构规格为正科级,在县机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。具体承办以下机构编制事项:

1、负责贯彻执行和组织实施各级党委、政府及编制部门有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作的方针、政策和法规;落实县编委的决定和工作部署;管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、负责审查县直党政群机关、事业单位及乡镇(街道)有关机构设置、机构升格、增加编制的报告,提出建议性意见,处理一般性问题。

3、负责审查和协助县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与乡镇(街道)的职责划分;指导乡镇(街道)的职责划分。

4、负责对县直各工作部门和事业单位内部股级机构的设置、调整、更名和人员编制的审查工作,负责股级职数的核定、调整,直接管理全县行政、事业单位的机构编制、人员结构比例的日常事务工作。

5、与组织、人力资源和社会保障、财政部门密切配合,定期审核各单位编制和实有人数,切实掌握好人员超缺情况,严格控制超编配备人员。

6、负责拟订有关专项编制分配的建议方案。

7、负责对自收自支事业单位的设置、撤销、合并进行审查。

8、负责审查全县行政、事业单位及乡镇(街道)工勤编制、核定人员结构比例。

9、负责全县机构编制年度统计、各类资料整理汇编及信息交流业务培训工作。

10、负责全县事业单位登记管理和监督检查工作。

11、完成县委、县人民政府、州编委办、县编委交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:根据中共安龙县委、县人民政府《关于安龙县政府机构改革的实施意见》(县发[2001]22号)文件精神,中共安龙县机构编制委员会办公室列入县委机构序列,是县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作机构,又是县人民政府的工作机构。本部门性质属于财政全额拨款单位,下属包含两个财政全额补助事业单位,独立核算机构1个,具备独立编制和独立核算条件。

(三)部门人员构成:本部门编制数19人,其中行政编制8人,事业编制11人。在职实有人数为14人,退休人员4人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:本部门2018年度收支总预算额为2023323元,年初结转结余89333元、年末结转结余126136元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支总额为2023323元,其中基本支出预算2023323元,项目支出预算0元,合计:2023323元。2017年预算收支总额1958575元,其中基本支出预算1958575元,项目支出0元,合计1958575元。2018年预算比2017年增加64748元,其中基本支出增加64748元,原因是在职人员增加,人员经费随之增加;项目支出增加0元,原因是无项目支出。

(三)部门收入预算情况说明:本部门收入预算总额为2023323元,均为行政运行支出,资金绝对数及占比为100%,无项目支出。收入比上年增加64748元,增加原因为在职人员增加。

(四)部门支出预算情况说明:本部门预算支出额为2023323元,均为行政运行支出,资金绝对数及占比为100%,无项目支出。

(五)财政拨款收支情况说明:本部门财政拨款收入总预算额为2023323元,财政拨款支出总预算额为2023323元,年初财政拨款结转结余89333元,年未财政拨款结转结余126136元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算支出2023323元,均为基本支出,无项目支出。2017年本单位财政预算支出1958575元,均为基本支出,无项目支出。2018年预算比2017年预算增加64748元,增加原因为在职人员增加。

(七)一般公共预算收支情况说明:

本部门财政拨款一般公共预算收入为2023323元,支出为2023323元,其中人员经费1850854元,公用经费172469元,以上均为基本支出,无项目支出。

(八)部门预算 “三公”经费说明。

2018年度本部门“三公”经费预算总额为25000元。其中公务用车运行费为20000元,占总预算支出额1.24%;公务接待费5000元,占总预算支出额0.25%;公务接待批次10次,接待110人。

2017年度本部门“三公”经费预算总额为30000元。2018年比2017年预算总额减少了5000元,原因是2017年开展了实名制核查工作、统一社会信用代码证实地核查工作,事业单位法人年检和开办资金登记制度改革工作等,单位人员外出参加培训相对较多。2018年开展的业务工作相对较少。

2017年和2018年均未组织因公出国(境),未计划购置公务车,故出国出境组团数人数为0,费用为0,购置公务车费用为0。公务用车保有量为1辆,2018年国内公务接待的批次10次、人数110人。

三、项目支出情况说明

本部门无项目支出。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2023323元,比上年增加64748元,增长3.3%。主要原因是人员增加。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额0元。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额384436元,其中:流动资产0元,固定资产384436元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。   

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一:安龙县编委办2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县编委办2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县编委办2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县编委办2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县编委办2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县编委办2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县编委办2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县编委办2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县编委办2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县编委办2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县编委办2018年度国有资产占有使用情况

安龙县机构编制委员会办公室

2018年2月12日


附表一:





安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表





单位:元


收入

支出


项目

年初预算数

功能分类科目

年初预算数


一、财政拨款收入


一、一般公共服务支出(201



其中:政府性基金收入





二、上级补助收入


二、外交支出(202



三、事业收入


三、国防支出(203



四、经营收入


四、公共安全支出(204



五、附属单位上缴收入


五、教育支出(205



六、其他收入


六、科学技术支出(206





七、文化体育与传媒支出(207





八、社会保障和就业支出(208





九、医疗卫生与计划生育支出(210





十、节能环保支出(211





十一、城乡社区支出(212





十二、农林水支出(213





十三、交通运输支出(214





十四、资源勘探信息等支出(215





十五、商业服务业等支出(216





十六、金融支出(217





十七、援助其他地区支出(219





十八、国土海洋气象等支出(220





十九、住房保障支出(221





二十、粮油物资储备支出(222





二十一、其他支出(229





二十二、债务还本支出(231





二十三、债务付息支出(232



本年收入合计


本年支出合计



用事业基金弥补收支差额


结余分配



年初结转和结余


年末结转和结余



其中:基本支出结转和结余


其中:基本支出结转和结余



项目支出结转和结余


项目支出结转和结余



总        计


总        计



备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。







附表二:








安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表









单位:元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类、款、项

本年收入合计








201

一般公共服务支出








229

其他支出








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出








22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出








2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出








2296004

用于教育事业的彩票公益金支出








2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出








2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出








2296010

用于文化事业的彩票公益金支出








2296011

用于扶贫的彩票公益金支出








2296012

用于法律援助的彩票公益金支出








2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出








2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出








22999

其他支出








2299901

其他支出









附表三:









安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表









单位:元


支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


类、款、项


本年支出合计








201

一般公共服务支出








20101

人大事务








20102

一般行政管理事务








.....

......








22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出








2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出








2296004

用于教育事业的彩票公益金支出








2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出








2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出








2296010

用于文化事业的彩票公益金支出








2296011

用于扶贫的彩票公益金支出








2296012

用于法律援助的彩票公益金支出








....

...








.....

.....








22999

其他支出








2299901

其他支出









附表四:







安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表







单位:元


收     入

支     出


项    目

预算数

功能分类科目

预算数

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出


一、一般公共预算财政拨款


一、一般公共服务支出(201





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出(202







三、国防支出(203







四、公共安全支出(204







五、教育支出(205







六、科学技术支出(206







七、文化体育与传媒支出(207







八、社会保障和就业支出(208







九、医疗卫生与计划生育支出(210







十、节能环保支出(211







十一、城乡社区支出(212







十二、农林水支出(213







十三、交通运输支出(214







十四、资源勘探信息等支出(215







十五、商业服务业等支出(216







十六、金融支出(217







十七、援助其他地区支出(219







十八、国土海洋气象等支出(220







十九、住房保障支出(221







二十、粮油物资储备支出(222







二十一、其他支出(229







二十二、债务还本支出(231







二十三、债务付息支出(232





本年收入合计


本年支出合计





年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





其中:一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







总        计


总       计





备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。









附表五:








安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表








单位:元

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款预算收入合计

一般公共预算支出合计

基本支出预算合计

项目支出预算合计

类、款、项

合计

人员经费

公用经费

2018年财政拨款预算收支合计







201

一般公共服务支出







20101

人大事务







2010101

行政运行







2010102

一般行政管理事务







....

....







....

....








附表六-1











安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:元

政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


**

**

政府预算经济分类合    计

支出经济分类合计






501


机关工资福利支出


301


工资福利支出





01

工资奖金津补贴


30101

基本工资





30102

津贴补贴





...

.....





....

....





02

社会保障缴费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费





30109

职业年金缴费





......

.....





.....

.....





....

.....





备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 行政或参公单位填报此表


附表六-2










安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

制表:安龙县财政局

单位:元

政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

金额合计

科目编码

科目名称

金额合计

人员经费

公用经费



**

**

政府预算经济分类合    计

301

支出经济分类合计






505


对事业单位经常性补助


工资福利支出





599


其他支出


399


其他支出





06

赠与



06

赠与





07

国家赔偿费用支出



07

国家赔偿费用支出





08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





99

其他支出



99

其他支出
















备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。

事业单位填报此表










附表七:




安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表




单位:元

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款收入合计

政府性基金支出合计

类、款、项

2018年政府性基金预算收支合计



207

文化体育与传媒支出



20707

国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出



2070701

资助国产影片放映



2070702

资助城市影院



2070703

资助少数民族电影译制



2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出



208

社会保障和就业支出



20822

大中型水库移民后期扶持基金支出



2082201

移民补助



2082202

基础设施建设和经济发展



2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出



....

.....



.....

....



....

....



.....

.....



212

城乡社区支出



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出



2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。

附表八






安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表


编制单位:




单位:元


支      出      预      算


功   能   分   类

合    计

基 本 支 出

项 目 支 出


科 目 编 码

科 目 名 称






















































































本年支出合计





附表九:







安龙县(部门名称)2018三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:元

项目

2017
年初预算数

2018年初预算数

与上年相比增减变化率%

与上年相比增减变化原因       (文字说明)

2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重%

备注

合计



#DIV/0!


#DIV/0!


一、 因公出国(境)费



#DIV/0!


#DIV/0!


二、公务接待费



#DIV/0!


#DIV/0!


三、公务车购置及运行维护费



#DIV/0!


#DIV/0!


1、公务车运行维护费



#DIV/0!


#DIV/0!


2、公务车购置费



#DIV/0!


#DIV/0!
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。


附表十:






安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表


单位:元


收   入

支  出

备注


项目

预算数

项目

预算数



一、上级补助收入


一、一般公共服务




二、事业收入


二 、公共安全支出




三、经营收入


三、教育支出




四、附属单位上缴收入


四、科学技术支出




五、其他收入


五、文化体育与传媒支出






六、社会保障和就业支出






七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出






九、城乡社区支出






十、农林水支出






十一、交通运输支出






十二、资源勘探信息等支出






十三、商业服务业等支出






十四、国土海洋气象等支出






十五、住房保障支出




本年收入合计


……




年初结转和结余


……




收入合计


支出合计




说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。



附表十一:






安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

单位:元

资产类别

资产总数量

资产总价值

一、建筑物及土地



二、电器设备



三、电子产品及通信设备



四、家具用具及其他类



五、交通运输设备



六、专用设备



合计









14

安龙县编委办2018年部门预算公开附表(0521).xls


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