附件1

安龙县编办2019年部门预算及

“三公”经费预算公开信息

第一部分   概况

（一）部门主要职能：安龙县机构编制委员会办公室为中国共产党安龙县委员会机构编制委员会的常设办事机构，属于县委的工作机构，机构规格为正科级，在县机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。具体承办以下机构编制事项：

1、负责贯彻执行和组织实施各级党委、政府及编制部门有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作的方针、政策和法规；落实县编委的决定和工作部署；管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、负责审查县直党政群机关、事业单位及乡镇（街道）有关机构设置、机构升格、增加编制的报告，提出建议性意见，处理一般性问题。

3、负责审查和协助县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与乡镇（街道）的职责划分；指导乡镇（街道）的职责划分。

4、负责对县直各工作部门和事业单位内部股级机构的设置、调整、更名和人员编制的审查工作，负责股级职数的核定、调整，直接管理全县行政、事业单位的机构编制、人员结构比例的日常事务工作。

5、与组织、人力资源和社会保障、财政部门密切配合，定期审核各单位编制和实有人数，切实掌握好人员超缺情况，严格控制超编配备人员。

6、负责拟订有关专项编制分配的建议方案。

7、负责对自收自支事业单位的设置、撤销、合并进行审查。

8、负责审查全县行政、事业单位及乡镇（街道）工勤编制、核定人员结构比例。

9、负责全县机构编制年度统计、各类资料整理汇编及信息交流业务培训工作。

10、负责全县事业单位登记管理和监督检查工作。

11、完成县委、县人民政府、州编委办、县编委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：根据中共安龙县委、县人民政府《关于安龙县政府机构改革的实施意见》（县发[2001]22号）文件精神，中共安龙县机构编制委员会办公室列入县委机构序列，是县机构编制委员会的常设办事机构。本部门性质属于财政全额拨款单位，下属包含两个财政全额补助事业单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。

（三）部门人员构成：本部门编制数18人，其中行政编制7人，事业编制11人。在职实有人数为15人，退休人员4人。

第二部分   2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

（一）部门预算收支情况：2019年预算总收入为258.06万元、预算总支出为258.06万元，年初结转结余金额为3.52万元、年未结转结余金额为0元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计258.06万元，其中：财政拨款收入258.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计万元，其中：财政拨款支出258.06万元，占总支出的100%；上级补助支出0万元，占总支出的0%；事业支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计258.06万元，比上年增加0.26万元。增加的主要原因是单位人员工资、养老保险等增加。支出共计258.06万元，比上年增加6.5万元。增加的主要原因是单位人员增加。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计258.06万元、年初结转结余3.52万元、支出共计258.06万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计258.06万元，其中：一般公共预算财政拨款258.06万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排215.47万元，占财政拨款收入的83.50%；

2、社会保障和就业支出安排24.79万元，占财政拨款收入的9.61%；

3、卫生健康支出支出安排5.23万元，占财政拨款收入的2.02%；

4、住房保障支出安排12.59万元，占财政拨款收入的4.87%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计258.06万元，其中：基本支出258.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排215.47万元，占财政拨款收入的83.50%；

2、社会保障和就业支出安排24.79万元，占财政拨款收入的9.61%；

3、卫生健康支出支出安排5.23万元，占财政拨款收入的2.02%；

4、住房保障支出安排12.59万元，占财政拨款收入的4.87%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计258.06万元，比上年增加6.5万元。增加的主要原因是单位人员增加。财政拨款支出共计258.06万元，比上年增加6.5万元。增加的主要原因是单位人员增加。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费3.00万元，比上年增加（减少）0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.50万元，接待批次11次，共接待约120人。与上年相同；公务车购置及运行维护费2.50万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是厉行节约，相关费用减少。公务车保有量1辆，与上年一致，未计划购置公务车。

四、2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排0万元。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年，部门政府采购预算总额0万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算24.00万元，比上年减少2.36万元，下降8.95%。主要原因是厉行节约，相关费用减少。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额43.38万元，其中：流动资产3.52万元，固定资产39.86万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张平专         电话：15885975701

安龙县委编办

2019年4月29日

附件2：安龙县编办2019年部门预算及“三公”经费公开报表 - 副本.xls