附件1

安龙县委编办2026年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部 分安龙县委编办概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县委编办2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县委编办其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县委编办2026年预算公开报表(附件)

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年非财政拨款收支预算总表

十一、2026年项目支出预算总表

十二、2026年单位政府采购预算表

十三、2026年县级预算专项绩效目标表

第一部分 安龙县委编办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟订全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与镇(街道)的职责划分。

4、按规定权限审核、报批、审批各镇(街道)、县委各工作机关、县人大机关、县级国家机关各工作部门、县政协机关、县监察机关和人民团体机关的机构设置、内设机构、人员编制和领导职数等事项。

5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案;按规定权限审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;按规定权限审核、报批、审批各镇(街道)所属事业单位的机构编制事项。

6、负责全县事业单位登记管理工作;贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》;组织实施事业单位登记管理制度;严格执行事业单位登记管理制度、办法;指导和监督全县事业单位登记管理工作。

7、监督检查全县机构编制执行情况,查处违规行为;承担各镇(街道)、县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

8、承担各镇(街道)、县直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。

9、开展机构编制理论研究和信息宣传;承担机构编制实名制管理及统计;负责全县党政机关和事业单位网上名称管理,承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

10、结合职能职责,做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

11、承办中共安龙县委、中共安龙县委机构编制委员会、中共安龙县委组织部及上级编制部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况:中共安龙县委机构编制委员会办公室是县委工作机关和中共安龙县委机构编制委员会办事机构,承担委员会日常工作,列县委工作机关序列,归口县委组织部管理。本部门性质属于财政全额拨款单位,下属包含两个财政全额补助事业单位,独立核算机构1个,具备独立编制和独立核算条件。

三、部门人员构成:本部门编制数18人,其中行政编制6人,行政工勤编1人,事业编制11人。在职实有人数为15人,退休人员7人。

四、部门其他说明:本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县委编办2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计292.96万元,其中:财政拨款收入292.96万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排292.96万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元;相应安排部门支出共计292.96万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出科目223.02万元,社会保障和就业支出33.82万元,卫生健康支出16.55万元,住房保障支出19.57万元。年末结转结余0万元。

年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计292.96万元,其中:财政拨款收入292.96万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排292.96万元>,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计292.96万元,其中:基本支出292.96万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目223.02万元,占总支出的76%,社会保障和就业支出33.82万元,占总支出的12%,卫生健康支出16.56万元,占总支出的5%,住房保障支出19.57万元,占总支出的7%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计292.96万元,比上年增加6.59万元。增加的主要原因是业务工作量增加,各项经费随之增加。支出共计292.96万元,比上年增加6.59万元。增加的主要原因是业务工作量增加,各项经费随之增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计292.96万元(其中:一般公共预算财政拨款292.96万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的0%),年初结余0万元。相应安排支出共计292.96万元(其中:一般公共服务支出科目223.02万元,占总支出的76%,社会保障和就业支出33.82万元,占总支出的12%,卫生健康支出16.56万元,占总支出的5%,住房保障支出19.57万元,占总支出的7%),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加6.59万元,主要原因:业务工作量增加,各项经费随之增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计292.96万元,其中:基本支出292.96万元,占一般公共预算支出的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目223.02万元,占总支出的76%,社会保障和就业支出33.82万元,占总支出的12%,卫生健康支出16.56万元,占总支出的5%,住房保障支出19.57万元,占总支出的7%。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加6.59万元,主要原因:人员变动,各项经费增加。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计292.96万元,其中:其中人员经费256.71万元,占一般公共预算基本支出的88%;公用经费36.25万元,占一般公共预算基本支出的12%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出239.03万元,占人员经费的93%;对个人和家庭的补助支出17.68万元,占人员经费的7%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出33.46万元,占公用经费的97%;资本性支出1万元,占公用经费的3%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加6.59万元,主要原因:人员变动,各项经费增加。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费2.1万元,比上年减少0.64万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是今年和上年都未计划安排因公出国(境);公务接待费0.6万元,比上年增加0.36万元,增加的主要原因是今年业务工作增加,上级部门调研次数增加。上年接待批次5次,接待人次30人次;公务车购置及运行维护费1.5万元,比上年减少1万元,减少的主要原因本着节约原则,严格按公务车管理使用派出公车。今年与去年一样,未计划购置公务车;公务用车保有量1辆,与上年一致。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县委编办其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排0万元。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明(根据部门批复表数据填列)

2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算292.96万元,比上年增加6.59万元,增长2%。主要原因是业务工作量增加,各项经费随之增加。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额37.87万元,其中:流动资产0万元,固定资产37.87万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金292.96万元,其中纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金20万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。3、审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与镇(街道)的职责划分。重点项目绩效目标:完成全县政务和公益机构域名管理工作,及时续费;按上级文件要求落实机构改革相关工作,积极开展机构编制执行情况和使用效益评估。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

联系人:王娅               电话:0859-5219333

附件：县本级2026年部门预算公开套表（编办）2026.xls

安龙县委编办

2026年3月6日