安龙县残疾人联合会2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、安龙县残联概况
（一）部门职责
安龙县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。主要职责：1.听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，树立自尊、自信、自强、自立的信心，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的法规、政策、规划和计划。6.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。7.指导和管理各类残疾人社团组织。8.开展残疾人事业的对外交流与合作。9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置
单位参公事业编制4人、在职实有6人(注：根据工作需要引进工勤人员1人)。领导职务职数：理事长1名；股级职务职数：理事长1人。科员4人，工勤人员1人。在职事业参公6人。退休人员4人。
二、2020年度部门决算公开报表
（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计734.74万元，与2019年相比，增减少214.61万元，下降29.2%。主要原因是：我县残疾人两个中心已经完工，工程款支付阶段性结束。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计572.37万元，其中：财政拨款收入355.88万元，占62.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入216.49万元，占37.8%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计526.42万元，其中：基本支出195.68万元，占37.2%；项目支出330.73万元，占62.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计518.25万元。与2019年相比，减少22.64万元，下降4.4%。主要原因是：疫情期间，残疾人实用技术培训多采用发放资料集中培训少数骨干等方式，残疾人专职委员培训多采用线上资料共享及培训少数骨干等方式。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出311.3万元，占本年支出合计的59.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.05万元，降低100%。主要原因是：我县残疾人两个中心已经完工，工程款支付阶段性结束。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出303.11万元，占97.37%；卫生健康支出2.29 万元，占0.73%；住房保障支出5.9万元，占1.9%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为106.49万元，支出决算为311.3万元，完成当年预算的292%。决算数大于预算数，主要原因是：预算过程中未能充分考虑当年发生事项。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.72万元，其中：人员经费114.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为1.19万元，决算数小于预算数，主要原因是未能充分考虑“三公”费用的使用情况。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.19万元，比上年减少1.83万元，下降161%，原因是下乡办事频率减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占52.9%，比上年减少1.57万元，下降249%，原因是下乡办事频率减少；公务接待费支出0.56万元，占47.1%，比上年减少0.21万元，下降37.5%，原因是州里下乡检查频率减少。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入28.05万元，本年支出37.35万元。具体支出情况如下：
彩票公益金安排的支出财政拨款支出37.35万元，主要是用于残疾人康复。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（十）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：李方铃 联系方式：18285934200
安龙县残疾人联合会
2021年8月25日
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