附件2：

安龙县残疾人联合会2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 安龙县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，树立自尊、自信、自强、自立的信心，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，安龙县残疾人联合会单位部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计440.87万元，与2020年度相比，增减少293.87万元，降低40%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计371.32万元，其中：财政拨款收入371.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计440.87万元，其中：基本支出400.61万元，占90.87%；项目支出40.27万元，占9.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计440.87万元。与2020年减少293.87万元，降低40%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出400.61万元，占本年支出合计的90.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.31万元，增长28.69%。主要原因是：人员工资调整，保险基数调整，残疾人康复补助，购残疾人辅助器具、改造，本年学前教育补助，养蜂实用培训，自主创业补助等费用比2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出（类）支出340.85万元，占85.08%；210卫生健康支出（类）支出4.55万元，占1.14%；213农林水支出（类）支出30万元，占7.49%；221住房保障支出（类）支出25.21万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.95万元，支出决算为400.61万元，完成年初预算的216.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，保险基数调整，残疾人康复补助，购残疾人辅助器具、改造，本年学前教育补助，养蜂实用培训，自主创业补助等费用比2020年有所增加。其中：

（1）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数调整。

（2）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.42 万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的199.71%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。

（4）2081101社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为92.21万元，支出决算为126.31万元，完成年初预算的136.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调动及日常开支增加。

（5）2081104社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）。年初预算为17.42 万元，支出决算为120.08万元，完成年初预算的689.32%。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人康复补助，购残疾人辅助器具、改造等费用增加。

（6）2081105社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为15万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的392.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年学前教育补助，养蜂实用培训，自主创业补助等费用增加。

（7）2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的55.55%。决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（8）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。

（9）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的161.35%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。

（10）2130505农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费。

（11）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的354.07%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.61万元，其中：

人员经费132.67万元，主要包括基本工资32万元、津贴补贴37.43万元、离退休费10.23万元等。

公用经费267.94万元，主要包括办公费199.28万元、水电费0.86万元、差旅费1.07万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.06万元，比上年减少0.13万元，降低13%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占54.72%，比上年减少0.05万元，降低7.94 %，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；公务接待费支出0.49万元，占46.23%，比上年减少0.07万元，降低12.5%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算0.58万元，完成预算的29%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.58万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1万元，支出决算0.49万元，完成预算的49%。具体是：

国内公务接待支出0.49万元，国内公务接待30批次，135人次。主要是用于上级领导下乡检查等。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入40.27万元，本年支出40.27万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.92万元，增长7.82 %。主要原因是：残疾人浮动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.2296006其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出40.27元，主要是用于残疾人康复补助。

2.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县残疾人联合会单位2021年度机关运行经费支出267.94万元，比2020年度增加215.1万元，增长407.08%，主要原因是购残疾人辅助器具、改造，养蜂实用培训等费用比2020年有所增加。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

本单位无项目支出绩效情况。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价情况。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

（十九）2081101社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）2081104社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二十一）2081105社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（二十二）2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十三）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）2130505农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十六）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）2296006其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出。