贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会概况

一、单位职责

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，树立自尊、自信、自强、自立的信心，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室，办公室，协助会领导处理日常工作，协调机关各处室工作关系；做好财务管理、文电处理、文秘、档案保密、保卫和机关日常行政管理工作；做好本级会议的组织安排及决定事项的督办；组织起草综合性文件、材料、报告，制定各项规章制度，财务科、教就科、康复科等，下属1个单位，残疾人就业服务中心。

纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，分别是残疾人就业服务中心。单位编制数8人，实有人数12人，事业单位编制数3人，实有人数3人退休人数2人。

从预算单位构成看，安龙县残疾人联合会单位部门决算包括：本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度收支决算总计512.95万元，与2021年相比，增加72.08万元，增长16.35%，主要原因是：认真贯彻落实上级项目补助资金，争取上级残疾人事业发展补助资金：残疾人就业创业、阳光家园、家庭无障碍改造等项目。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度收入合计508.94万元，其中：财政拨款收入508.94万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度支出合计510.74万元，其中：基本支出123.1万元，占24.10%；项目支出387.64万元，占75.90%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度财政拨款收支决算总计508.94万元。与2021年相比，增加68.07万元，增长（降低）增长15.44%，主要原因是主要原因是：人员工资调整，保险基数调整，残疾人康复补助，购残疾人辅助器具，本年学前教育补助，残疾人就业创业、阳光家园、家庭无障碍改造费用比2021年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出398.89万元，占本年支出合计的78.10%。与2021年相比，减少1.72万元，降低0.43%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）398.89万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）398.89万元，占100%；农林水支出（类0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.89万元，支出决算为398.89万元，完成年初预算的100%。其中:

1.基本支出。年初预算为134.6774.61万元，支出决算为121.3万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

2.项目支出。年初预算为277.59万元，支出决算为277.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.3万元，其中：

1. 人员经费110.46万元，主要包括：基本工资32.25万元，津贴补贴34.58万元，绩效工资3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.9万元，职业年金缴费3.95万元其他工资性支出28.18万元。

（二）公用经费10.84万元，主要包括：办公费0.84万元、水费0.18万元、电费0.64万元、邮电费0.88万元、差旅费0.02万元、会议费3.38万元、培训费0.16万元，其他商品和服务支出4.74万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100.00%。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.3万元，比上年增加0.23万元，增长21.93%，增加主要原因是：2022年度残联换届选举三公经费使用增长，其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占“三公”经费支出总额的90.08%，比上年增加0.59万元，增长102.45%，增加主要原因是：开展项目下乡走访排查宣传残疾人事业发展，上级残联部门到安龙调研等 ；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费支出总额的9.92%，比上年减少0.36万元，降低73.56%，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.17万元。主要用于：下乡走访排查残疾人事业发展，就业创业基本民生等，2022年贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是：上级部门安龙调研重点工作指导等，2022年国内公务接待5批次，20人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入110.05万元，本年支出110.05万元。比上年增加69.78万元，增长173.30%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金项目支出。具体情况如下：

1.残疾人事业的彩票公益金项目政府性基金预算财政拨款支出110.05万元，主要是用于：残疾人事业发展就业创业康复残疾人文化宣传项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县残疾人联合会2022年度机关运行经费支出10.84万元，比上年减少257.10万元，降低95.96%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：残疾人流动服务车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表