附件1
安龙县残疾人联合会2021年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
（单位名称）概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分（单位名称）2021年预算安排说明
2021年部门总收支预算情况说明
2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年部门“三公”经费说明
2021年项目支出情况说明
2021年政府采购预算情况说明
2021年运行经费预算情况说明
2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分（单位名称）2021年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2021年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2021年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2021年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2021年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2021年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2021年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2021年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2021年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县残疾人联合会概况
一、部门主要职能
安龙县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。
主要职责：
1.听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，树立自尊、自信、自强、自立的信心，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的法规、政策、规划和计划。
6.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
二、部门机构设置情况：安龙县残疾人联合会为财政拨款一级预算单位，是参照国家公务员管理的事业单位，财政全额拨款。
三、部门人员构成：单位事业编制4人、在职实有6人(注：根据工作需要引进人才超编2人)。领导职务职数：理事长1名。科员4人，工勤人员1人。在职事业参公6人。退休人员4人。
第二部分（安龙县残联）2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计513.29万元、年初结转结余198.34万元、支出共计330万元，年末结转结余183.29万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计513.29万元，其中：财政拨款收入383.29万元，占总收入的74.67%；上级补助收入130万元，占总收入的25.33%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计330万元，其中：基本支出109.53万元，占总支出的33.2%；项目支出220.47万元，占总支出的66.8%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计513.29万元，比上年减少47.54万元。减少的主要原因是残疾人“两个中心”项目2020年已竣工验收。支出共计330万元，比上年增加196.52万元。增加的主要原因是残疾人事业项目使用拨付更加及时。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度收入共计513.29万元、年初结转结余198.34万元、支出共计330万元，年末结转结余183.29万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计513.29万元，其中：一般公共预算财政拨款513.29万元，占财政拨款收入的100%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计330万元，其中：基本支出109.53万元，占总支出的33.2%；项目支出220.47万元，占总支出的66.8%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计513.29万元，比上年减少47.54万元。减少的主要原因是残疾人“两个中心”项目2020年已竣工验收。支出共计330万元，比上年增加196.52万元。增加的主要原因是残疾人事业项目使用拨付更加及时。
三、2021年部门“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费3万元，比上年增加2.15万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元，比上年减少0.25万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数均有减少；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加0.6万元，增加的主要原因公务用车使用情况增加，需要多次下乡考验工作。
四、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排220.47万元。其中：残疾人“两个中心”项目100万元；残疾人自主创业项目20万元；残疾人无障碍改造项目20万元；残疾儿童康复项目10万元；残疾人医疗保险代缴项目40万元；残疾人养老保险代缴项目20.47万元；残疾人示范基地建设项目10万元。
五、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购服务预算20万元。
六、2021年运行经费预算情况说明
2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算5.64万元，比上年增加0.8万元，增长16.53%。主要原因是下乡验收、考察工作次数增加。
七、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额794.39万元，其中：流动资产306.65万元，固定资产83.54万元，长期投资0万元，在建工程404.2万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2021年绩效目标情况说明
2021年纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金220.47万元。
其他需要说明的事项
名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张明恒 电话：5216033
安龙县残疾人联合会
2021年04月19日
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