安龙县残疾人联合会2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县残疾人联合会概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分 安龙县残疾人联合会2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明

2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县残疾人联合会他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分安龙县残疾人联合会概况

一、部门主要职能

安龙县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。

主要职责：

1.听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，树立自尊、自信、自强、自立的信心，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

安龙县残疾人联合会为财政拨款一级预算单位，是参照国家公务员管理的事业单位，财政全额拨款。

1. 部门人员构成：

公务员1人、参公管理4人和单位事业编制2人、在职实有7人。领导职务职数：理事长1名。参公管理科员4人，事业工勤人员1人和事业1人。在职事业参公7人。退休人员4人。

1. 部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分安龙县残疾人联合会2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计283.123941万元，其中：财政拨款收入283.123941万元，年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计283.123941万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计283.123941万元，其中：财政拨款收入283.123941万元，占总收入的100%；

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计283.123941万元，其中：基本支出141.267941万元，占总支出的49.9%；项目支出141.856万元，占总支出的50.1%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计283.123941万元，比上年增加98.170241万元。增加的主要原因是申请项目经费开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

支出共计283.123941万元，比上年增加98.170241万元。增加的主要原因是申请项目经费开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计283.123941万元（其中：一般公共预算财政拨款283.123941万元，占财政拨款收入的100%；2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加98.170241万元，主要原因：申请项目经费开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计283.123941万元，其中：基本支出141.267941万元，占一般公共预算支出的49.9%；项目支出141.856万元，占一般公共预算支出的50.1%。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计140.277461万元，其中：其中人员经费134.677461万元，占一般公共预算基本支出的 96%；公用经费5.6万元，占一般公共预算基本支出的 4%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出134.677461万元，占人员经费的100%；对个人和 家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出2万元，占公用经费的35.7%；资本性支出3.6万元，占公用经费的64.3%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加30.783461万元，主要原因：新安置退役军人1人，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费5.6万元，比上年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.2万元，比上年减少0.05万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数均有减少；公务车购置及运行维护费列入其他商品服务支出2万元。需要多次下乡考验工作。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分安龙县残疾人联合会其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排141.856万元。其中：12个项目141.856万元，占项目支出的100%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，主要原因是公务车购置及运行维护费列入其他商品服务支出2万元，需要多次下乡考验工作。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额3531.04万元，其中：流动资产306.65万元，固定3224.39资产万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金141.856万元，其中纳入绩效目标管理项目12个，涉及财政资金141.856万元。部门整体支出年度绩效目标是:弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：曹远森电话：18386991654

安龙县残疾人联合会

2022年2月16日

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附件2：2022年安龙县部门预算公开套表.xls