安龙县县妇联2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，安龙县妇联的主要职能就是向妇女群众宣传党的方针政策，带领广大妇女群众积极投身经济建设，努力提高广大妇女的地位，维护妇女儿童的合法权益。

2．机构人员情况。

安龙县妇联内设机构为妇联办公室，维权办公室，县妇儿工委办公室，编制8人（其中工勤人员1人），2017年在职职工4人，退休职工2人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2017年妇联机构人员无变动。

（二）当年取得的主要事业成效

1、认真做好党委政府安排的各项工作任务；

2、认真做好妇联各项工作任务；

3、认真做好2017年精准扶贫工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）部门决算收支情况

安龙县妇联2017年年初预算收入财政拨款860599.00元，年初预算财政拨款支出860599.00元，调整预算收入数为834459.7元（其中财政拨款829459.7，其它收入5000元），预算支出971156.46元,收入决算数为824459.7元，支出决算数为971156.46元，2017年年初结转结余金额229915.38元（基本支出结转结余229915.38元），年未结转结余金额93218.62元，（基本支出结转结余93218.62元）。其中人员经费568,790.69元，日常公用经费387,083.73元。

2016年年初预算收入财政拨款700,796.00元，年初预算财政拨款支出700,796.00元，调整预算数955,874.42元，预算支出955,874.42元, 其中人员经费568,790.69元，日常公用经费387,083.73元。

    2017年本单位决算收支情况：安龙县妇联2017年基本支出决算971156.46元，项目支出决算0元，合计：971156.46元。2016年基本支出决算955,874.42元，项目支出决算0元，合计：955,874.42元。2017年决算比2016年决算增加15282.04元，其中基本支出增加15282.04元，原因是单位工资普调及绩效工资增加。

（二）部门收入决算情况说明

安龙县妇联2017年收入合计834459.70元，其中财政收入829459.70元，占总收入的99.4%，其它收入5000元，占总收入的0.6%。

（三）部门支出决算情况说明

安龙县妇联2017年支出971156.46元，其中基本支出971156.46元，占总支出的100%。

（四）财政拨款收支情况说明

安龙县妇联2017年收入决算数为829459.70元，支出决算数为966156.46元，年初结转结余金额229915.38元，年末结转结余金额93218.62元。

（五）一般公共预算收支情况说明

1．收入支出情况

安龙县妇联2017年财政收入拨款829459.70元，一般公共预算支出966156.46元，基本预算支出966156.46元（其中人员经费673040.02元，公用经费293116.44元）。

2．财政拨款支出情况

（1）、工资福利支出451840.92元，其中：基本工资129132.00元，津贴补贴197468元，奖金10810元，基本养老保险48551.52元，社会保障缴费18618.84元，住房公积金27840元。

（2）商品和服务支出298116.44元，其中：办公费36581.94元，印刷费12500元，邮电费5643.00元，差旅费40625元，培训费143741.50元，公务接待费15488元，劳务费28108元，其它交通费用11080.00元，其它商品和服务支出4349元。

（3）对个人和家庭的补助221199.10元，其中：退休费72249.10元，奖励金144700元，其它对个人和家庭的补助支出4250元。

（六）政府性基金收支情况说明：2017年单位无政府性基金收入和支出

（七）“三公”经费情况说明

安龙县妇联本年决算中全年公务接待费用15488元，共接待41批次486人。2016年为9162元，比上年增长69.05%，主要原因是实施中国妇基会、儿基会、省、州妇联在我县实施相关项目，所以接待比上年有所增加。本年因公出国（境）0次、0人、因公组团出国（境）0次，故未产生费用；妇联无公务用车，无公务用车运行维护费。

三、项目支出情况说明

妇联无项目支出

四、其它需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明：2017年本部门机关运行经费财政拨款预算971156.46元，比上年增加15282.04元，增长1.5%.主要原因是人员工资的变动。

（二）2017年度政府采购预算情况说明：2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明：2017年底，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年底资产总额50220元，其中：流动资产0万元，固定资产50220元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，所有资产均为我单位占有使用。

（四）绩效目标情况说明：2017年安龙县妇联无项目支出。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

妇联2017年部门决算公开使用表格.xls