安龙县妇联2018年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明

第一部份  安龙县妇联概况

一、部门主要职能

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，安龙县妇联的主要职能就是向妇女群众宣传党的方针政策，带领广大妇女群众积极投身经济建设，努力提高广大妇女的地位，维护妇女儿童的合法权益。

二、部门机构设置情况

安龙县妇联下设妇联办公室、权益股、组织宣传股三个内设机构，2018年在职职工5人，退休职工2人。

三．部门人员构成

妇联编制7人（其中工勤编制1人），2018年妇联在职实有人数5人（新增录用人员1名），退休人员2人。

四、部门其它说明

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部份    安龙县妇联2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计119.6788万元，年初结转结余9.3219万元，支出105.2669万元，年末结转结余14.4119万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计110.357万元，其中财政拨款收入95.357万元，占总收入的86.4%，上级补助收入15万元，占总收入的13.6%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计105.2669万元，基本支出91.2669万元，占总支出的86.7%，项目支出14万元，占总支出的13.3%。

（四）部门总收支增减情况说明：

1.本年度收入共计110.357万元，2017年收入共计83.4459万元，比上年增加26.9111万元，增加的原因是2018年单位新增录用人员1名，2018年目标绩效工资增加，上级部门划拨全国贫困母亲“两癌”救助金15万元。

2.本年度支出共计105.2669万元，2017年支出共计97.1156万元，比上年增加8.1513万元，增加的原因是2018年单位新增录用人员1名，2018年目标绩效工资增加，上级部门划拨全国贫困母亲“两癌”救助金15万元。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计109.157万元，年初结转结余9.3219万元，支出104.0668万元，年末结转结余14.4119万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计109.1569万元，其中财政拨款收入94.157万元，占总收入的86.26%，上级补助收入15万元，占总收入的13.74%。

具体分功能分类科目如下：

1.一般公共服务支出安排104.0668万元，占财政拨款收入的86.26%，项目支出14万元，占财政拨款收入的12.83%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计104.0669万元，

1.基本支出安排90.0669万元，占财政拨款收入的82.51%，项目支出14万元，占财政拨款收入的12.83%。

（1）、工资福利支出696755.96元，其中：基本工资146671.00元，津贴补贴239461元，奖金159873元，基本养老保险51203.04元，社会保障缴费4057.68元，住房公积金35136元。

（2）商品和服务支出276721元，其中：办公费38387元，印刷费0元，邮电费3216.00元，差旅费31911元，培训费141000元，公务接待费2609元，劳务费200元，其它交通费用7300.00元，其它商品和服务支出32000元。

（3）对个人和家庭的补助56072元，其中：退休费50472元，奖励金1600，其它对个人和家庭的补助支出4000元。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：

1.本年度收入共计110.357万元，2017年收入共计83.4459万元，比上年增加26.9111万元，增加的原因是2018年单位新增录用人员1名，2018年目标绩效工资增加，上级部门划拨全国贫困母亲“两癌”救助金15万元。

2.本年度支出共计105.2669万元，2017年支出共计97.1156万元，比上年增加8.1513万元，增加的原因是2018年单位新增录用人员1名，2018年目标绩效工资增加，上级部门划拨全国贫困母亲“两癌”救助金15万元。

三、部门三公经费说明

2018年共计支出三公经费0.2609万元，比上年减少1.2879万元。其中：

因公出国（境）0人0批次0元；

公务接待费0.2609万元,共接待15批72人。比上年减少1.2879万元，减少的主要原因主要是2018年妇联工作任务及重心是在坡炎驻村开展脱贫工作，国内公务接待减少。

妇联公务用车保有量0辆，支出0元。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排15万元，其中全国贫困母亲“两癌”救助金15万元。其中1万元因上级下拨款项时间在年底，故结转到2019年1月拨付。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018政府采购决算总额1.112万元，其中：购置办公用电脑2台共计1.112万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算14.7841万元。2017年29.3116.44万元，比上年减少14.5275万元，减少原因是公务接待费用减少，会议及培训次数减少。

七、2018年国有资产占有使用情况说明

2018年初单位共有电子产品及通信设备10件，家具用具及其他类17件，资产总额5.022万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个0元。

九、其它需要说明的情况

2018年妇联无政府性基金收入和支出。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：安龙县妇联2018年部门决算公开表格.xls