贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县妇联概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度收入支出决算总体情况说明    （二）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县妇联会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县妇联概况

（一）主要职能

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，安龙县妇联的主要职能就是向妇女群众宣传党的方针政策，带领广大妇女群众积极投身经济建设，努力提高广大妇女的地位，维护妇女儿童的合法权益。

（二）部门机构设置情况

安龙县妇联下设妇联办公室、权益股、组织宣传股三个内设机构，2019年在职职工5人，退休职工2人。

部门人员构成：妇联编制7人（其中工勤编制1人），2019年妇联在职实有人数5人，退休人员2人，与上年一致。

妇联无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

二、贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度收支决算总计112.43万元，与2018年相比，增加2.07万元，增加  18.8%。变动的主要原因是：日常公用经费增加，主要妇女培训增加。

（二）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度收入决算情况说明

本年收入合计112.43万元，其中：财政拨款收入112.43万元，占100%，上级部门补助收入。

（三）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度支出决算情况说明

本年支出合计115.85万元，其中：基本支出105.37万元，占90.95%；项目支出10.48万元，占9.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度财政拨款收入决算总计112.43万元。与2018年相比，增加2.07万元，增加18.8%。变动的主要原因是：日常公用经费增加，主要是妇女培训增加。

（五）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出115.8539万元，占本年支出合计的100%。与2018年105.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.15万元，增张10.5%。变动的主要原因是：日常公用经费增加，主要是妇女培训增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出 105.3761万元，占90.95%；项目支出10.48万元，占9.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为115.8539万元，支出决算为115.8539万元，完成当年预算的100%。主要原因是：严格执行年初预算。

（六）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款基本105.3761万元，其中：一般公共服务支出105.3761万元，主要包括：人员经费经费68.4946万元，其中：基本工资17.6747万元、津贴补贴25.2739万元、奖金9.0772万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6135万元、职业年金缴费2.5908万元、职工基本医疗保险缴费1.9431万元、其他社会保障缴费0.8756万元、住房公积金3.8448万元、其他工资福利支出1.6万元等；日常公用经费31.3843万元，主要包括办公费5.2543万元、印刷费0.3万元、邮电费0.5456万元、差旅费5.5534万元、租赁费2.482万元、会议费0.365万元、培训费6.1534万元、公务接待费0.0959万元、劳务费1.647万元、工会经费0.4394万元、其它交通费用1.4203万元、其他商品和服务支出7.1279万元。对个人和家庭的补助4.5472万元，主要包括退休费3.8472万元，其它对个人和家庭的补助0.7万元。其它基本建设支出0.95万元，主要包括办公设备购置0.95万元等。

（七）贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.1万元，决算数小于预算数，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度妇联“公务接待费全年共支出0.1万元，接待6批次23人。比上年的0.26万元减少0.16万元，降低61.53%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

妇联公务用车保有量0辆，支出0元。

“因公出国（境）费用”全年支出为0批次0元。

“培训费”支出16.63万元，比上年增长100%，主要原因是：开展绣娘培训，为易地扶贫搬迁群众开展职业技能培训。

“会议费”支出0.37万元比上年的14.1万元减少13.73万元，降低97.37%，主要原因：减少会议次数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县妇联机关运行经费支出31.3843万元，比2018年的19.5841万元增加11.8002万元，增加60.25%，变动的主要原因是：本年工作业务增多。如：开展职业技能培训（绣娘培训班等）。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县妇联2019年度政府采购支出总额0.95万元万元，其中：其它基本建设支出0.95万元，主要包括办公设备购置0.95万元等。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有电子产品及通信设备12件5.788万元。家具用具及其他类19件1.296万元。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）项目绩效目标完成情况。

本年度项目完成情况良好 ，帮助妇女就业培训取得良好成效。

（2）本单位整体支出绩效目标实现情况。

本年度项目完成情况良好 ，帮助妇女就业培训取得良好成效，完成妇女就业培训308人次。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

附件2
年度部门整体支出绩效目标申报表
单位（盖章）：  安龙县妇联 填报日期： 2019 年 8 月 10 日     项目编码：
部门（单位）名称		安龙县妇联
部门（单位）总体资金情况（万元）		资金总额：		20.8
		基本支出：		4
		项目支出：		16.8
		其他：
部门（单位）职能概述	履行重大事项决定、人事任免、监督职权
部门（单位）绩效目标	目标 1：更好为基层妇女群众服务 目标 2：做好妇联执委会、基层妇联干部培训、妇儿工委会议等会务 目标 3：更好地开展妇联工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	订阅《中国妇女报》《中国妇女》等各种报刊数量	12期	上级要求订阅的各种报刊杂志
			召开九届妇联执委会、妇儿工委会议数量	2	每年至少召开一次执委会议
			用于妇联办公室工作、扶贫工作等经费。	5	用于妇联办公室工作、帮扶村、妇联驻村扶贫干部等工作经费
			村级妇联组织成员数量	144	组织村级妇联业务培训和开展活动
			全县妇女之家数量	20	按照要求创建星级妇女之家
		质量	用于订阅《中国妇女报》《中国妇女》等各种报刊	100%	用于订阅《中国妇女报》《中国妇女》等各种报刊
			组织全县女职工开展三八节活动、“三八”维权周宣传。	100%	用于印刷法律、禁毒等宣传资料、组织活动等工作经费
			用于支付召开基层妇联干部和妇女群众培训用餐住宿、宣传和其他会务。	100%	用于支付召开基层妇联干部和妇女群众培训会资料印刷、代表用餐住宿、宣传和其他会务
			用于妇联办公室工作、扶贫工作等经费。	100%	用于妇联办公室工作、帮扶村、妇联扶贫干部等工作经费
			用于全县妇女之家创建阵地建设、活动开展	100%	用于全县妇女之家创建阵地建设、活动开展等
		时效	2019年完成	100%	按计划完成
		成本	订阅《中国妇女报》《中国妇女》等各种报刊费用	2	上级要求订阅的各种报刊杂志
			召开妇联执委会、常委会费用	0.6	县妇联常委会、执委会每年至少召开1次
			组织全县女职工开展三八节活动、“三八”维权周宣传。	4	组织全县女职工开展三八节活动，“三八”维权周印刷宣传资料、组织活动等工作经费
			妇儿工委工作、“六一”慰问活动经费	3	每年至少召开一次妇儿工委工作会议，组织督查、开展六一慰问。
			妇联办公室工作、扶贫工作、妇女创业就业等工作经费	6	妇联办公室工作、扶贫工作、妇女创业小额信贷、小微企业扶持初审等工作经费
			村级妇女之家建设、妇女培训等经费	5	建立村级妇女之家建设、妇女实用技能培训等经费
		效益	加强理论和业务知识学习，提高业务水平	100%	加强理论和业务知识学习，提高业务水平
			更好服务妇女儿童	100%	更好地服务贫困妇女儿童
			保证妇联常委会、执委会质量	100%	保证妇联常委会、执委会质量
			保障基层妇联干部履行职责	100%	保障镇（街道）、村级妇联干部履行职责
			更好为妇女群众开展活动服务	100%	更好为妇女群众开展活动服务
	满意度	服务对象满意度	县妇联常委会	100%	县妇联常委会组成人员
			县妇联执委会	100%	县妇联执委会组成人员
			各级妇联组织	100%	镇（街道）妇联、144个村妇联
			妇女群众、留守儿童	100%	妇女群众、留守儿童
			县妇联常委会	100%	县妇联常委会组成人员
			县妇联执委会	100%	县妇联执委会组成人员
			各级妇联组织	100%	镇（街道）妇联、144个村妇联
			妇女群众、留守困境儿童	100%	妇女群众、留守困境儿童
	其他
其他说明的问题
联系人：  岑福莉                      联系电话：18708598048

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）28（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

妇联2019决算公开表.xls