安龙县妇联2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县妇联概况

（一）部门职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，安龙县妇联的主要职能就是向妇女群众宣传党的方针政策，带领广大妇女群众积极投身经济建设，努力提高广大妇女的地位，维护妇女儿童的合法权益。

（二）机构设置

安龙县妇联下设妇联办公室、权益股、组织宣传股三个内设机构，2020年在职职工6人，退休职工2人。

部门人员构成：妇联编制7人（其中工勤编制1人），2020年妇联在职实有人数6人，退休人员2人，比上年增加1人。

妇联无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

二、安龙县妇联2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、安龙县妇联2020年度部门决算情况说明
　　（一）妇联2020年度收入支出决算总体情况说明
　　安龙县妇联2020年度收入决算总计183.57万元，与2019年度112.43万元相比，增71.14万元，增长63.27%。主要原因：一是全县村妇联主席每人每月发放300元的劳动报酬，全年合计发放51.84万元。二是2020年妇联新增人员1人，人员公务经费及保障经费增加。

（二）安龙县妇联2020年度收入决算情况说明

安龙县妇联本年收入合计183.57万元，其中：财政拨款收入173.52万元，占94.53%，上级部门补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%，其它收入10.05万元，占5.470%。

（三）安龙县妇联2020年度支出决算情况说明

本年支出合计176.50万元，其中：基本支出124.66万元，占70.63%；项目支出51.84万元，占29.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）安龙县妇联2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安龙县妇联2020年度财政拨款收入决算总计173.52万元。与2019年112.43万元相比，增加61.09万元，增长54.33%。主要原因：一是全县村妇联主席每人每月发放300元的劳动报酬，全年合计发放51.84万元。二是2020年妇联新增调入1人，人员公务经费及保障经费增加。

（五）安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出166.45万元，占本年支出合计的94.31%。与2019年115.8539万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.5961万元，增张43.67%。主要原因：一是全县村妇联主席每人每月发放300元的劳动报酬，全年合计发放51.84万元。二是2020年妇联新增调入1人，人员公务经费及保障经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.57万元，占59.22%；社会保障和就业支出8.28万元，占4.97%，卫生健康支出2.13万元，占1.28%，农林水支出51.84万元，占31.14%，住房保障支出5.65万元，占3.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为172.81万元，支出决算为166.45万元，完成当年预算的96.31%。决算数小于预算数，主要原因是：严格控制支出节约费用。

一般公共服务支出98.57，当年预算为104.92万元，完成当年预算的93.94%。决算数小于预算数，主要原因是：严格控制支出节约费用。

社会保障和就业支出82.72，当年预算为82.72万元，完成当年预算的100%。

卫生健康支出21.26，当年预算为21.26万元，完成当年预算的100%。

农林水支出51.84，当年预算为51.84万元，完成当年预算的100%。

住房保障支出56.48，当年预算为56.48万元，完成当年预算的100%。

（六）安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.61万元，其中人员经费经费74.4万元，公用经费40.21万元。

人员经费经费74.4万元，主要包括基本工资21.81万元、津贴补贴29.01万元、奖金1.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.31万元，职业年金2.66万元，职工基本医疗保险缴费2.13万元，其它社会保障缴费0.31万元，住房公积金5.65万元，其它工资福利支出0.52万元，对个人和家庭的补助5.13万元，退休费3.85万元，其它对个人和家庭的补助1.29万元。

公用经费40.21万元，主要包括办公费4.03万元、邮电费0.32万元、差旅费4.06万元、会议费8.83万元、培训费0.47万元、公务接待费0.1万元、劳务费18.52公务、工会经费0.51万元、其它交通费0.45万元、其它商品和服务支出1.87万元、办公设备购置1.07万元。

（七）安龙县妇联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度妇联“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度妇联“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0.1万元，与上年持平，原因是严格执行年初预算，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相等；公务用车运行维护费支出0万元，占0%，与上年相等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。全年使用一般公用预算财政拨款安排的出国出（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因：妇联末配置公务用车。2020年，妇联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体是接待上级业务部门来人指导工作。国内公务接待支出0.1万元，主要是接待省、州妇联领导及工作人员等。2020年国内公务接待3批次，15人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

安龙县妇联2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出40.21万元，比2019年31.38万元增加8.83万元，增长28%。主要原因是支付妇联换届选举工作经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金68.64万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“附件五” 《安龙县妇联2020年项目绩效自评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、财政对其它养老基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险的补助（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府发放的农村妇联主席每人每月300元劳动报酬。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房金（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房保障方面的支出。

五、附件

安龙县妇联2020年度项目绩效评价报告

安龙县妇联根据县预算单位绩效管理工作考核要求，对本部门预算绩效管理工作进行自评，自评分100分。

一、概述

（一）项目情况

妇联2000年实施财政资金项目的数量2个，其中村级妇联主席报酬项目一个，金额51.84万元，已全部按时足额发放。妇联妇女工作经费项目一个，金额16.8万元，使用14.192628万元，结余工作资金2.607372万元。

表1

2000年村级妇联主席报酬资金、妇联妇女工作经费项目实施情况表

单位：68.64万元

（二）绩效目标

2000年妇联绩效目标。

表2

2000年村级妇联主席报酬资金、妇联妇女工作经费绩效目标

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

根据县财政局2020年下达的预算批复文件。

妇联本次绩效自评，以县财政局2020年下达的预算批复文件为依据，结合妇联财务报表，对妇联实施的二个项目进行认真评价分析。

三、项目实施情况

妇联2000年共实施村级妇联主席报酬资金、妇联妇女工作经费二个项目，二个项目资金总计68.64万元。

村级妇联主席报酬资金51.84万元已全部按时足额发放。妇联妇女工作经费16.8万元已全部按规定使用。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

2000年村级妇联主席报酬是按照县下发文件，每人每月300元标准分配执行，资金分配合理全法。妇联妇女工作经费16.8万元的使用，是根据2020年县委、县政府工作安排，妇联业务需要进行资金分配，主要用于订阅各类党报党刊，召开妇联十届执委会、妇女儿童工作会议，开展“三八”节活动、“三八”维权周活动等业务。资金分配合理全法。

2、资金分配结果

本年度妇联所有资金使用完全符合规定，支出方向合规合法。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2000年财政下拨资金68.64万，到位率100%。

（2）到位时效

表3 2000年财政资金到位情况表

2、资金安全

妇联2000年所有项目资金均按规定合规使用，不存在问题。

3、组织实施

妇联资金项目使用，在妇联预算绩效管理领导小组的组织领导下，严格按照财经纪律的相关规定及资金用途进行支付管理及使用，制度健全，合理有效。

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安龙县妇联2020年部门决算公开表格.xls