贵州省黔西南州安龙县妇联2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县妇联单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县妇联单位概况

一、部门职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，安龙县妇联的主要职能就是向妇女群众宣传党的方针政策，带领广大妇女群众积极投身经济建设，努力提高广大妇女的地位，维护妇女儿童的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

安龙县妇联下设妇联办公室、权益股、组织宣传股三个内设机构，2021年在职职工6人，退休职工2人。

部门人员构成：妇联编制7人（其中工勤编制1人），2021年妇联在职实有人数6人，退休人员2人，比上年增加0人。

妇联独立核算机构1 个，无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计177.88万元，与2020年度相比，减少5.98万元，降低3.25%。主要原因是：调减年终绩效奖。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计170.53万元，其中：财政拨款收入170.31万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.13%。

二、出决算情况说明

2021年度支出合计174.8万元，其中：基本支出165.8万元，占94.82%；项目支出9.06万元，占5.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计170.37万元。与2020年相比，减少3.43万元，降低1.98%。主要原因是：调减年终绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出170.37万元，占本年支出合计的97.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.91万元，增长2.35%。主要原因是：人员支出增加，村妇联主席补助增加；对个人和家庭的补助实际支出大于预算支出，主要原因是调资，调整退休工资及补贴，补发退休人员退休费；日常公务经费支出增加，主要是村妇女活动室建设经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)170.37万元，其中：基本支出161.31万元，占94.68%，项目支出9.06万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为174.94万元，支出决算为170.37万元，完成当年预算的97.39%。决算数小于预算数，主要原因是：调减年终绩效奖。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算103.74万元，支出决算为149.02万元，完成当年预算的143.64%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整,发放村妇联主席报酬。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般管理事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是：调减年终绩效奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是：调减年终绩效奖。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.1294万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是:调减年终绩效奖。

（3）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，当年预算为2.67万元，支出决算为2.35万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：调减年终绩效奖。

（4）住房保障支出住房改革支出住房公积金。当年预算为6.86万元，支出决算为5.79万元，完成当年预算的84.4%的主要原因是：调减年终绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出161.31万元，其中：人员经费146.97万元，主要包括基本工资22.53万元、津贴补贴30.01万元、奖金16.43万元，机关事业单位养老保险缴费5.65万元，职业年金2.83万元，职工基本医疗保险缴费2.35万元，其它社会保障缴费2.31万元，住房公积金5.79万元，其它工资福利支出1.84万元，退休费3.9万元、万元，生活补助52.54万元，其它对个人和家庭的补助0.8万元。

公用经费14.335万元，主要包括办公费3.12万元、印刷费3.75万元，邮电0.21万元，差旅费1.52万元，培训费0.04万元，公务接待费0.1万元，劳务费3.05万元，工会经费0.57万元，其它交通费用0.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.1万元，与上年相等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费支出总额的100%，与上年相等。

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔西南州安龙县妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要是因为妇联取消了公务用车，2021年，贵州省黔西南州安龙县妇联单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。主要是接待省、州妇联领导及工作人员等。

国内公务接待支出0.1万元。贵州省黔西南州安龙县妇联2021年国内公务接待7批次，35人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

主要原因是：妇联无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

主要原因是：妇联国有资本经营预算财政无拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县妇联2021年度机关运行经费支出14.34万元，比2020年度减少25.87万元，降低64.34%，主要原因是:加强管理,节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金68.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年决算公开报表.xls