安龙县妇联2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：1、根据党的中心任务，指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

4、调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题，及时向县委、县政府反映情况，提出意见和建议。

5、指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7、加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9、承办县委、县人民政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：本部门为参公事业单位。

（三）部门人员构成：本部门总编制人数为7名,在职实有人数为4人,退休人员2名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：部门预算总计860679元，其中：人员经费为658823元，公用支出201856元。年初结转结余金额、年末结转结余金额为0元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况：部门预算总计860679元，基本支出预算860679元。2017年预算收支情况：部门预算总计887396元，基本支出预算887396元。 2018年预算比2017年预算减少26717元，基本支出减少26717元，原因是公用经费支出减少， 减少了办公经费。

（三）部门收入预算情况说明：部门收入总预算为860679元，其中：人员工资：549129元，资金绝对数及占比为63%；对家庭和个人补助：109694元，资金绝对数及占比为13%；公务费：32000元，资金绝对数及占比4%；工会经费：5856元，资金绝对数及占比为1%；业务经费164000元，资金绝对数及占比为19%。

（四）部门支出预算情况说明：部门支出总预算为860679元，其中：人员工资：549129元，资金绝对数及占比为63%；对家庭和个人补助：109694元，资金绝对数及占比为13%；公务费：32000元，资金绝对数及占比4%；工会经费：5856元，资金绝对数及占比为1%；业务经费164000元，资金绝对数及占比为19%。

（五）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入总预算额为860679元，财政拨款支出总预算为860679元。年初财政拨款结转结余金额0元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收支安排情况：基本支出预算860679元； 2017年预算收支情况为基本支出预算887396元， 2018年预算比2017年预算减少26717元，其中基本支出减少26717元，原因是公用经费支出减少， 减少了办公经费。

（七）一般公共预算收支情况说明：2018年本单位财政拨款预算收入为860679元；基本支出预算为：工资福利支出549129元；对家庭和个人补助109694元，公用经费201856元；其他项目支出0元。

（八）部门预算 “三公”经费说明。本部门“三公”经费预算总额为10000元。其中公务用车运行费为0元，2017年预算数为0元，与同期相比无变化，原因为按照省、州、县相关要求开展公车改革制度，单位公务车辆已于2015年12月上交国资办处理，公务用车保有量0辆；公务接待费10000元，预计2018年国内公务接待30批次，300人次，共10000元,占总预算支出1.16%，2017年预算数为10000元，与同期相比无变化，原因为严格遵守中央八项规定，厉行节约，加强管理，严格控制接待的标准。本部门均未组织因公出国（境）,0批次0人。

三、项目支出情况说明

本部门无项目支出

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算860679元，比上年减少26717元，下降3%。主要原因是公用经费支出减少， 减少了办公经费。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

无

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

本部门2018年年初固定资产数为50220元，无公务用车。

（四）绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算120000元。

六、2018年预算公开格式

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况安龙县妇联2018年部门预算公开附表.xls

                                                                          安龙县妇联

                                                                                                                   2018年2 月12日